(2022年12月16日公告)

2022年7月28日,区第十八届人大常委会第三次会议听取和审议了永川区2021年度区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告,对审计查出问题整改工作提出明确要求。区政府高度重视,及时部署推进整改工作。有关单位深入贯彻落实区委、区政府决策部署,切实履行审计整改主体责任,严格执行审计整改要求,整改效果较为明显。2022年11月30日,重庆市永川区第十八届人大常委会第五次会议听取了整改情况的报告。

根据《重庆市预算审查监督条例》等规定,按照区委、区政府和重庆市审计局的工作要求,重庆市永川区审计局对审计发现问题的整改情况公告如下:

一、落实审计整改主体责任,推动具体问题整改情况

(一)2021年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况

1.区本级预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况

相关单位已将代编预算分配到具体单位;加大国库集中支付审核力度,督促部门完善财政资金监管内控制度;已收回财政存量资金164万元统筹使用。相关行业主管部门已收回土地出让价款、城市基础设施配套费资金5108.5万元,剩余款项正在积极分类追收。对滞留非税收入18万元问题,已缴入区财政。

2.部门(单位)预算执行及财政收支审计查出问题的整改情况

对32个项目年初预算编制不细化、决算列报账实不符等问题,相关单位已整改,严格按支出用途准确编制预算,如实列报决算;对未按规定编制2021-2023年区级中期财政规划问题,9个单位已按规定将常年性支出纳入三年滚动规划编制;对扩大开支范围使用项目资金问题,53个单位已整改;对无预算超预算支出、基本支出挤占项目支出等问题,13个单位已完善相关制度,强化预算管理;相关单位已清理收回16.9万元个人往来款;9个单位加强经费支出管理,严格落实年初预算执行;5个单位已将财政供养人员生育津贴重复部分16.25万元资金退回区财政;相关单位已督促18个单位加强绩效编制管理,强化绩效目标指标设置、自评填报等绩效评价内容。

(二)重大政策措施落实及重大项目跟踪审计查出问题的整改情况

1.重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况

相关单位完成了永川IC卡支付结算中心的建设工作,实现了跨省刷卡,并将现役军人纳入免费乘车优惠范围;未对补助企业建立违法失信审查机制问题,相关单位已建立健全审核机制及管理办法;相关单位完善了社会化服务组织名录库内容,及时建立动态调整机制和黑名单制度,完善新型农业经营主体政策措施;指导农民合作社规范财务管理,建立农民合作社经营异常情况定期通报机制;相关单位已督促相关基层供销社按期缴纳注册资本金和股本金,将通过司法程序对未及时收回出借资金144万元进行催收,已督促完成8个综合服务社建设。

2.关于中央和市级重大项目跟踪审计查出问题的整改情况

相关单位已制定《重庆市永川区现代农业产业园建设管理办法(试行)》,对各级农业园区规范管理;积极落实园区小额信用贷款、普惠金融、农业林业担保等相关政策;区政府高度重视,召开专题会议加快推进永川至江津高速公路建设力度,建设资金已到位,项目正有序推进。

(三)国有资产管理审计查出问题的整改情况

1.企业国有资产审计查出问题的整改情况。相关单位积极采取措施,拟对公益性资产进行剥离,并加快推进企业财务软件统一建设进程;细化资产监管措施,加大闲置资产盘活力度,确保国有资产保值增值。

2.行政事业国有资产审计查出问题的整改情况。对个别单位车辆、设备及生物资产未入账问题,均已登记入账;对个别镇街卫生院26台损坏设备未及时报废问题,均已做了账务处理;对公路资产底数不清,部分项目未办理资产移交问题,相关单位已进行清理并编制公路资产年报。

3.国有自然资源资产审计查出问题的整改情况。相关单位对全区首次取得排污许可证的排污单位开展了检查,督促其落实排污许可相关要求;定期开展施工机械和加油站、储油库、油罐车油气回收设施现场检查,定期公开排污单位达标排放情况及“红黄牌”企业名单;已按要求公示了2021年度中央大气污染防治资金申报企业和资金分配方案,及时更新管理系统相关数据。

(四)专项审计调查查出问题的整改情况

1.永川区2021年困难群众救助补助资金专项审计查出问题的整改情况

相关单位已足额支付孤儿基本生活补助2万元;组织第三方对在院儿童进行寄(收)养评估筛查,并完善了寄(收)养手续,进一步规范了寄(收)养工作程序;对全区集中供养机构照料护理等工作人员的配备情况进行摸底调查,力争两年内完成全区公办集中供养机构设施设备的改造升级。

2.永川区老旧小区改造工程专项审计调查查出问题的整改情况

相关单位完善了项目储备库,建立和完善了项目专家评审、公众参与、报批备案等相关制度;加强了工程安全质量责任管理,同步建立健全项目改造后的长效管护机制;相关镇街已按合同约定方式对项目进行结算,并引导居民采取委托物业公司等方式对改造后的老旧小区进行管理,建立健全背街小巷整治后的管理和维护机制。

3.23个镇街卫生院医改推进情况审计调查查出问题的整改情况

相关单位积极协调区编办等部门,统筹使用卫生系统人员编制,推进医疗卫生优质人力资源下沉;15个镇街卫生院的家庭医生签约服务智能化信息平台与医疗业务系统实现互联互通;11个镇街卫生院已在系统中对医师所属科室进行重新设置;基层医疗机构加大中医宣传力度,倡导和鼓励中医药发展,并按要求配备中医设备和中医师,提高中医诊疗比例,逐步增强中医诊疗服务能力。

(五)镇街财政决算审计查出问题的整改情况

相关镇街将根据实际支出用途细化预算编制,并严格按规定履行预算调整审批程序;已将闲置的专项资金安排使用,并收回出借的财政资金8万元。

(六)政府投资建设项目审计查出问题的整改情况

经审计核减多计工程造价2730万元已全部整改落实;区政府对参建单位管理作了明确要求,相关行业主管部门要加大对各建设单位管理主体责任的监管力度,让建设管理过程透明化、规范化。

二、部分未整改到位问题及下一步措施

(一)部分问题全面整改难度较大,需持续推进。如部分土地出让综合价金、配套费等资金暂时未能及时征收,主要是市场客观因素影响等造成征收难度较大。

(二)部分问题涉及多部门协调推进,需多方合力整改。如财政预决算编制、国库集中支付等涉及财政改革问题,需要全区各预算单位通力配合、随着体制改革深入推进而逐步解决。

(三)部分问题形成时间长、涉及遗留困难,需结合实际分类加以解决。如往来款项清理、工程相关手续办理等问题,需要较长时间逐步整改规范。

下一步,区政府将深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全审计整改长效机制的决策部署和区委工作安排,持续加强对审计整改的跟踪督促检查,督促有关部门进一步压实整改主体责任,确保整改合规到位、扎实有效。对改革探索过程中出现的新情况、新问题以及一些共性问题,将深入分析研究,主动探索,找准症结所在,精准“对症下药”,切实推动源头治理。