何埂镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

一、2021年预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位人大代表的监督支持下，积极发挥职能作用，较好完成了镇七届十次会议提出的财政目标任务，为何埂经济社会较快发展提供了保障。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入  全镇本级一般公共预算收入实现1380.08万元，为年度预算的74.9%，同比下浮12.2%，其中，税收收入1339.83万元，同比下浮16.5 %；非税收入40.25万元，为年度预算的203.3%，同比增浮72.7%。

全镇本级一般公共预算支出8694.32万元，为年度预算的166%，与上年相比增长42.7%。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1565.58万元、文化体育与传媒支出233.59万元、社会保障和就业支出2040.03万元、卫生健康支出386.98万元、节能环保支出46.85万元、城乡社区支出1134.80万元、农林水事务支出1522.58万元、交通运输支出299.55万元、住房保障支出574.57万元、灾害防治和应急管理支出859.79万元、公共安全支出20万元、国防支出10万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入为上级补助收入和返还收入2052.42万元，为年度预算的1668.6%，为上年决算数的649%。

全镇政府性基金支出1310.69万元，为年度预算的1065.6%，为上年决算数的678.2%。加上结转下年支出186.26万元，支出总计1496.96万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1242.5万元、抗疫特别国债支出19.3万元和其他支出48.9万元，即：国有土地征地拆迁和补偿支出、新冠肺炎防控工作、养老互助点支出。

二、2021年重点财政工作 

（一）狠抓财政收入管理

我镇是农业镇，工业企业少，税收很大程度上依赖于总部经济，今年汇森路桥税收下滑明显，但对镇实体企业税收有所上升，因此今年我镇税收在去年基础上有所下滑，但不算很大。全年财政收入实现1380.08万元，基本能够保障政府正常支出资金需要。

（二）严控一般性支出

今年财政支出在收入下滑的情况下，以紧紧围绕“三保”支出为重点，尽量压缩一般性支出。同时，争取区财政局的支持，动用预算稳定调节基金，基本保障全镇财政正常支出范畴，尽力保障了公共基础设施建设、水环境治理和消防改造等重点民生项目项目资金需要。

（三）聚焦民生重点实事

一是投入财政资金336万元，在四个村通组公路安装太阳能路灯898盏，在三个村安装人行便道22公里；二是投入250万元建设四好农村公路和公路防护工程；三是投入359万元对老旧街区进行改造升级；四是投入340万元对文睿小区进行了消防改造；五是投入359万元用于对城乡社区环境卫生治理；六是完成了耕地地力保护补贴的申报和发放工作，全年共发放665万元。

三、2022年预算草案

2022年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，围绕高质量发展总要求，统筹发展和安全，着眼当前和长远，全面实施“125”总体发展思路，推动何埂经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

2022年全镇本级一般公共预算收入预期目标1457.72万元，同比下浮20.9%，其中：税收收入预计1437.92万元，同比下浮21.1%；非税收入19.80万元，同比持平。加上级转移支付收入3715.80万元，收入总计5173.52万元。

全镇本级一般预算支出安排5173.52万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1229.42万元，主要用于政府机构正常运转、财政运行等方面支出。

——文化旅游体育与传媒支出207.61万元，主要用于群众文化、文化市场管理等支出。

——社会保障和就业支出1255.05万元，主要用行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理、退役军人管理事务等。

——卫生健康支出176.41万元，主要用于行政事业单位医疗支出等。

——城乡社区事务支出397.68万元，主要用于城乡社区环境卫生支出，包括三个场镇清扫保洁垃圾运输、农村生活垃圾治理和城管执法等支出。

——农林水事务支出1613.04万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等。

——住房保障支出170.50万元，主要用于住房改革支出等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入74.06万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出74.06万元，为城乡社区和其他支出。

四、2022年财政工作主要任务

2022年，财政压力从目前的情况来看，财政工作形势不容乐观，必须一手抓收入，一手控支出，以确保“三保”支出需要，维持政府正常运转和必要民生项目资金需求。

（一）强化收入管理

一是克服今年一般公共预算收入受上年总部经济增长带来的影响，尽力加大对总部经济企业的引入，立竿见影形成新的税源；二是抓好招商引资入驻企业后续服务工作，使企业能够尽快投产，形成新的税源增长点；三是积极协助税务机关加大对辖区内企业税源的清理，做到税收应入库尽入库；四是进一步加快闲置资产产权证办理，做好闲置资产出让前期准备工作，盘活闲置资产，同时增加非税收入；五是配合税务机关加强对垃圾处置费的征收。

（二）强化支出管理

一是坚持以支出预算安排原则，做到凡支出须有预算；二是支出尽量序时安排支出，不突击支出；三是继续将支出的重心放在“三保”支出方面；四是强化支出绩效管理，充分发挥资金的最大经济和社会效益；五是配合办公室加强机关管理，厉行节约，尽量降低机关公用支出，降低机关运行成本。

（三）强化财政管理

一是全面实施财政预算管理一体化，同时结合区财政局组织的晒账活动，加强资金管理和账务的处理；二是全面加强资产管理，对资产清查、盘点、盘活，资产使用明确到人，管理责任到人；三是强化政府采购需求管理，建立健全政府采购信息公开；四是强化内审工作的开展，对财务管理规定限额以上的工程项目进行必审，对专项资金进行必审，拟对3个村进行财务收支审计，年度内须审毕；五是配合业务部门加强对工程项目管理。