—2021年11月25日在重庆市永川区第十七届人大常委会第四十二次会议上

区财政局局长   程刚

主任、副主任，各位委员：

受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩委托，我向区人大常委会报告2021年区级预算调整方案，请予审议。

   一、区级预算调整事由

（一）政府债务变动

根据《重庆市财政局关于下达2021年政府再融资债券额度的通知》（渝财债〔2021〕32号），调减我区地方政府债券收入（再融资）0.2亿元。根据《重庆市财政局关于提前下达2021年第一批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕22号）《重庆市财政局关于下达2021年第二批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕56号），共核定我区2021年新增政府债务额度16亿元。其中：一般债券3亿元，专项债券13亿元。

1.调减债券收入。年初预算政府性基金地方政府债券收入（再融资）5.4亿元，调减0.2亿元，调整为5.2亿元。

2.新增一般债券。由市财政局发行，第一批额度1亿元，期限5年，利率3.18%；第二批额度2亿元，期限3年，利率2.94%。新增一般债券拟安排如下：

——区委政法委0.13亿元，用于社会矛盾纠纷联合调处中心建设0.1亿元，综治云建设运行0.03亿元。

——区公安局0.44亿元，用于社会治理“云网工程”建设0.19亿元，执法办案管理中心建设0.17亿元，派出所建设0.08亿元。

——区住房城乡建委0.1亿元，用于老旧小区、渝西广场等改造。

——区城市管理局0.33亿元，用于市政设施维修维护0.25亿元，交通缓堵项目0.08亿元。

——区教委0.3亿元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。

——区新城建管委0.4亿元，用于新红旗小学、文昌中学建设。

——高新区三教产业促进中心0.5亿元，用于永川区第五中学建设。

——区交通局0.55亿元，用于农村公路建设。

——区水利局0.25亿元，用于石梁桥水库建设。

3.新增专项债券。由市财政局统一发行，第一批额度8亿元，期限30年，利率3.89%；第二批额度5亿元，期限30年，利率3.79%。新增专项债券拟安排如下：

——区新城建管委1.5亿元，其中：永川区产业发展配套基础设施建设项目0.8亿元，永川区产业发展配套基础设施建设项目（二期）0.5亿元，永川区水资源综合利用配套设施工程0.2亿元。

——高新区凤凰湖产业促进中心9.4亿元，其中：永川区产业发展配套基础设施建设项目1.2亿元，永川区产业发展配套基础设施建设项目（二期）4.1亿元，永川区综合保税区项目4.1亿元。

——高新区三教产业促进中心0.5亿元，用于永川区产业发展配套基础设施建设项目0.1亿元，永川区产业发展配套基础设施建设项目（二期）0.4亿元。

——高新区港桥产业促进中心0.6亿元，用于永川区产业发展配套基础设施建设项目0.01亿元，永川区产业发展配套基础设施建设项目（二期）0.59亿元。

——区卫生健康委1亿元，用于永川区妇幼保健院业务用房扩建项目0.8亿元，渝西精神卫生传染病救治中心建设项目0.2亿元。

（二）增加一般公共预算调入资金

为统筹资金化解隐性债务，今年新增一般公共预算调入资金1.17亿元，全部为国有资本经营预算调入，拟安排支出1.17亿元。其中：

——区新城建管委0.26亿元，用于隐性债务化解。

——高新区凤凰湖产业促进中心0.29亿元，用于隐性债务化解。

——高新区港桥产业促进中心0.62亿元，用于隐性债务化解。

（三）增加政府性基金收支

今年，我区加大了土地收入征收力度，预计全年可完成政府性基金收入67.3亿元，比年初预算增加10.3亿元。拟安排政府性基金支出10.3亿元，用于隐性债务化解。其中：

——区新城建管委2.5亿元，用于隐性债务化解。

——高新区凤凰湖产业促进中心7.8亿元，用于隐性债务化解。

（四）调整国有资本经营预算支出

为统筹资金化解隐性债务，减少本级支出1.17亿元，增加调出资金1.17亿元，拟全部调入一般公共预算。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十七届人大六次会议已审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算

区级一般公共预算收入总计111.86亿元，调增4.17亿元，调整为116.03亿元。其中：区级一般公共预算收入40.74亿元，保持不变；转移性收入71.12亿元，调增调入资金1.17亿元，调增政府一般债务收入3亿元，调整为75.29亿元。

区级一般公共预算支出总计111.86亿元，调增4.17亿元，调整为116.03亿元。其中：区本级一般公共预算支出90.87亿元，调增支出4.17亿元，调整为95.04亿元；转移性支出20.99亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

区级政府性基金预算收入总计68.12亿元，调增23.1亿元，调整为91.22亿元。其中：区级政府性基金预算收入57亿元，调增10.3亿元，调整为67.3亿元；转移性收入11.12亿元，调增专项债务收入12.8亿元，调整为23.92亿元。

区级政府性基金预算支出总计68.12亿元，调增23.1亿元，调整为91.22亿元。其中：区本级政府性基金预算支出38.52亿元，调增23.3亿元，调整为61.82亿元；转移性支出29.6亿元，调减地方政府债务转贷支出0.2亿元，调整为29.4亿元。

（三）国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入总计1.44亿元，保持不变。

区级国有资本经营预算支出总计1.44亿元，保持不变。其中：区本级国有资本经营预算支出1.36亿元，调减1.17亿元，调整为0.19亿元；转移性支出0.08亿元，调增调出资金1.17亿元，调整为1.25亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入总计116亿元，调增4.17亿元，调整为120.17亿元。其中：一般公共预算收入42.91亿元，保持不变；转移性收入73.09亿元，调增调入资金1.17亿元，调增政府一般债务收入3亿元，调整为77.26亿元。

全区一般公共预算支出总计116亿元，调增4.17亿元，调整为120.17亿元。其中：一般公共预算支出101.27亿元，调增支出4.17亿元，调整为105.44亿元；转移性支出14.73亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入总计68.7亿元，调增23.1亿元，调整为91.8亿元。其中：政府性基金预算收入57亿元，调增10.3亿元，调整为67.3亿元；转移性收入11.7亿元，调增专项债务收入12.8亿元，调整为24.5亿元。

全区政府性基金预算支出总计68.7亿元，调增23.1亿元，调整为91.8亿元。其中：政府性基金预算支出39.1亿元，调增23.3亿元，调整为62.4亿元；转移性支出29.6亿元，调减地方政府债务转贷支出0.2亿元，调整为29.4亿元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入总计1.44亿元，保持不变。

全区国有资本经营预算支出总计1.44亿元，保持不变。其中：区本级国有资本经营预算支出1.36亿元，调减1.17亿元，调整为0.19亿元；转移性支出0.08亿元，调增调出资金1.17亿元，调整为1.25亿元。

附件：1．2021年区级一般公共预算收支调整预算表

           2．2021年区级政府性基金预算收支调整预算表

           3．2021年区级国有资本经营预算收支调整预算表

（此件主动公开）