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2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置。

1.设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.设置事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成。

本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,266.44万元，支出总计8,266.44万元。收支较上年决算数增加1,271.63万元、增长18.2%，主要原因是年中追加了农村通组公路建设资金和农村旧房整治提升专项补助资金，财政拨款收入增加1382.86万元，年初结转和结余减少111.23万元。

2.收入情况。2021年度收入合计8,214.32万元，较上年决算数增加1,382.86万元，增长20.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加231.72万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1151.14万元。其中：财政拨款收入8,214.32万元，占100%。此外，年初结转和结余52.12万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,266.44万元，较上年决算数增加1,271.63万元，增长18.2%，主要原因是农村通组公路建设资金和农村旧房整治提升专项补助资金支出增加。其中：基本支出2,087.69万元，占25.3%；项目支出6,178.75万元，占74.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是所有项目已全部支出，没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,266.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,271.63万元，增长18.2%。主要原因是年中追加了农村通组公路建设资金和农村旧房整治提升专项补助资金，财政拨款收入增加1382.86万元，年初结转和结余减少111.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,198.86万元，较上年决算数增加231.72万元，增长3.9%。主要原因是区镇人大代表换届选举、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、民政对象和优抚对象救助金等增加，基本支出增加71.53万元，项目支出增加160.19万元。较年初预算数增加2,330.61万元，增长60.2%。主要原因是年中追加了区镇人大代表换届选举、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、民政对象和优抚对象救助金等。此外，年初财政拨款结转和结余52.12万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,250.98万元，较上年决算数增加121.10万元，增长2%。主要原因是区镇人大代表换届选举、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出等支出增加。较年初预算数增加2,382.73万元，增长61.6%。主要原因是年中追加了区镇人大代表换届选举、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、民政对象和优抚对象救助金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是所有项目已全部支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,025.68万元，占16.4%，较年初预算数增加167.26万元，增长19.5%，主要原因是人员增长，相应经费增加，年中追加了区镇人大代表换届选举、基层党支部活动经费、办公经费。

（2）国防支出7.18万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是武装工作计划按照年初预算执行。

（3）公共安全支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是疫情防控及安全工作经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出107.57万元，占1.7%，较年初预算数减少2.83万元，下降2.6%，主要原因是文化宣传及节日活动费用减少。

（5）社会保障与就业支出1,347.79万元，占21.6%，较年初预算数增加827.97万元，增长159.3%，主要原因是  社区干部误工及群专经费、民政和优抚对象专项资金、机关干部养老保险等支出增加。

（6）卫生健康支出245.59万元，占3.9%，较年初预算数增加48.54万元，增长24.6%，主要原因是追加安排了疫情防控专项支出。

（7）节能环保支出41.20万元，占0.7%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.4%，主要原因是年中追加了农村生活垃圾治理补助资金。

（8）城乡社区支出701.14万元，占11.2%，较年初预算数增加264.35万元，增长60.52%，主要原因是追加安排了老街提升改造项目、农村公路建设资金。

（9）农林水支出1,269.12万元，占20.3%，较年初预算数增加370.95万元，增长41.3%，主要原因是追加安排了一二三产业融合发展资金、农村水毁桥梁修复项目资金。

（10）交通运输支出542.12万元，占8.7%，较年初预算数增加325.01万元，增长149.7%，主要原因是追加安排了农村公路建设资金。

（11）住房保障支出486.10万元，占7.8%，较年初预算数增加204.42万元，增长72.6%，主要原因是追加安排了老旧小区改造保障性安居工程项目。

（12）灾害防治及应急管理支出457.49万元，占7.3%，较年初预算数增加214.18万元，增长88%，主要原因是年中追加了自然灾害救助补助资金。

（13）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少57.70万元，下降100%，主要原因是进行了预算指标调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,087.69万元。其中：人员经费1,714.57万元，较上年决算数增加135.50万元，增长8.6%，主要原因是人员数量有变动：退休1人，调走6人，调进4人，新录用公务员4人，事业单位人员2人。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金以及其他工资福利支出等。公用经费373.12万元，较上年决算数减少63.97万元，下降14.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照政府过紧日子的要求减少非必要开支，办公费及其他商品和服务支出等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,015.46万元，较上年决算数增加1,151.14万元，增长133.2%，主要原因是农村通组公路建设资金和农村旧房整治提升专项补助资金增加。本年支出2,015.46万元，较上年决算数增加1,150.53万元，增长133%，主要原因是农村通组公路建设资金和农村旧房整治提升专项补助资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.28万元，较年初预算数减少49.22万元，下降78.8%，较上年支出数减少4.13万元，下降23.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.05万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较年初预算数减少10.45万元，下降63.3%，较上年支出数减少3.79万元，下降38.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费7.23万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少38.77万元，下降84.3%，较上年支出数减少0.34万元，下降4.5%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待112批次903人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出30.00万元，较上年决算数增加29.78万元，增长13536.4%，主要原因是本年度增加了人大换届选举会议工作经费。本年度培训费支出5.30万元，较上年决算数增加3.98万元，增长301.5%，主要原因是为了提高职工素质，加大了职工培训力度。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出226.63万元，机关运行经费主要用于开支开支行政单位人员各项办公经费、工会经费、公车运行费以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少54.00万元，下降19.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子，减少办公费、工会经费以及其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额382.41万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出381.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额382.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.41万元，占政府采购支出总额的73.9%。主要用于采购工程及办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金7035.11万元，从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求及部门决算公开要求，本镇选取3个项目支出绩效自评表（见附件）进行公示。

（三）重点绩效评价结果。

本镇2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-49358388