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2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）设置综合办事机构9个，即党政办、党建办、人大办、纪检办、民政和社会事务办、平安办、财政办、环保办、应急办。

（2）设置事业单位7人，即农业服务中心、社保所、文化服务中心、综合执法队、退役军人事务站、产业发展中心、规建办。

人员情况，本镇共有行政编制35人；事业编制50人。实有在职人员79人（行政33人、参公3人、事业43人），全镇编制85人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括行政9个办公室、事业7个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,010.17万元，支出总计6,010.17万元。收支较上年决算数增加574.70万元、增长10.6%，主要原因是主要原因是政府基金的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计5,982.46万元，较上年决算数增加626.59万元，增长11.7%，主要原因是政府基金的增加。其中：财政拨款收入5,982.46万元，占100%；年初结转和结余27.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,010.17万元，较上年决算数增加574.70万元，增长10.6%，主要原因是通组公路建设项目的增加。其中：基本支出2,149.31万元，占35.8%；项目支出3,860.86万元，占64.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,010.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加574.70万元，增长10.6%。主要原因是政府基金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,153.72万元，较上年决算数增加421.36万元，增长8.9%。主要原因是畜禽粪污资源化利用项目资金的增加，较年初预算数增加1,672.81万元，增长48.1%。主要原因是区级部门安排的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余27.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,181.43万元，较上年决算数增加369.47万元，增长7.7%。主要原因是畜禽粪污资源化利用项目资金的增加。较年初预算数增加1,700.52万元，增长48.9%。主要原因是区级部门安排的专项资金。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,170.02万元，占22.6%，较年初预算数减少93.59万元，下降7.4%，主要原因是综合管理事务支出的减少。

（2）国防支出2.71万元，占0.1%，较年初预算数减少

（3）公共安全支出19.75万元，占0.4%，较年初预算数增加19.75万元，主要原因是上级专项资金的增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出210.23万元，占4.1%，较年初预算数增加15.56万元，增长8%，主要原因是人员增加。

（5）社会保障与就业支出1,243.28万元，占24%，较年初预算数增加692.78万元，增长125.8%，主要原因是社区保障经费的增加、民政优抚对象待遇的提高、离退休人员健康休养费的增加等。

（6）卫生健康支出215.39万元，占4.2%，较年初预算数增加17.08万元，增长8.6%，主要原农因是村卫生厕所修建的增加。

（7）节能环保支出0.46万元，较年初预算数增加0.46万元，主要原因是上级部门安排的专项资金。

（8）城乡社区支出338.33万元，占6.5%，较年初预算数增加82.34万元，增长32.16%，主要原因是通组公路建设的增加。

 （9）农林水支出991.76万元，占19.1%，较年初预算数增加159.20万元，增长19.12%，主要原因是畜禽粪污资源化利用项目资金的增加。

 （10）交通运输支出381.79万元，占7.4%，较年初预算数增加372.79万元，增长4142.1%，主要原因是区交委安排的农村公路建设及养护资金。

 （11）自然资源海洋气象等支出1.70万元，较年初预算数增加1.70万元，主要原因是上级部门安排的煤矿关闭环境整治资金。

 （12）住房保障支出376.89万元，占7.3%，较年初预算数增加245.01万元，增长185.8%，主要原因是农村危旧房及老旧小区改造资金的增加。

 （13）灾害防治及应急管理支出229.10万元，占4.4%，较年初预算数增加187.71万元，增长453.5%，主要原因是区部门下达的自然救灾资金及地灾防治经费。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,149.31万元。其中：人员经费1,755.40万元，较上年决算数增加150.27万元，增长9.4%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、绩效工资等。公用经费393.91万元，较上年决算数减少1.23万元，下降0.3%，主要原因是会议费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末无结转结余。本年收入828.74万元，较上年决算数增加205.23万元，增长32.9%，主要原因是通组公路建设的增加。本年支出828.74万元，较上年决算数增加205.23万元，增长32.9%，主要原因是通组公路建设的增加。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

  2021年度本部门“三公”经费支出共计23.6万元，较年初预算数减少5.4万元，下18.6%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费的减少。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计23.60万元，较年初预算数减少5.40万元，下降18.6%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费的减少。较上年支出数减少1.80万元，下降7.1%，主要原因是公务接待费的减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费7.91万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全检查及应急抢险等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少3.09万元，下降28.1%，主要原因是严格控制公务车的使用。

 公务接待费15.69万元，主要用于接待于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降12.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.77万元，下降10.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待246批次2,015人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.54万元，较上年决算数减少1.85万元，下降29%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.54万元，较上年决算数增加1.33万元，增长633.3%，主要原因是新招录公务员及事业人员的增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出229.97万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少9.36万元，下降3.9%，主要原因是差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额257.56万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出252.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额257.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的2.1%。主要用于采购微机、打印机、空调。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金3927.34万元；从评价情况来看，全年项目资金预算3927.34万元，全年执行3860.42万元，资金执行率98.3%，完成了绩效目标和资金使用效益。

 （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：双石镇财政办023-49301568