重庆市永川区规划和自然资源局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。                                         

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。

11.管理地质勘查行业和地质工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13.负责矿产资源管理工作。

14.负责测绘地理信息管理工作。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。

16.归口管理重庆市永川区林业局。

17.承担重庆市永川区规划委员会的日常工作。

18.管理基层规划和自然资源所。

19.完成重庆市规划和自然资源局和区委、区政府交办的其他任务。

20.职能转变。重庆市永川区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（二）机构设置

机关设科室12个：办公室、法规督察科、调查登记科、权益利用科、国土空间规划科、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、耕保和生态修复科、地质矿产科、财务科。

下属事业单位共6个，其中：1、财政全额拨款的公益一类事业单位19个，分别为：重庆市永川区土地储备整治中心（正处级事业单位）、重庆市永川区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市永川区地质地震监测站、16个规划自然资源所；2、财政全额拨款的公益二类事业单位2个：重庆市永川区不动产登记事务中心、重庆市永川区房地产档案馆；3、财政差额拨款的公益二类事业单位1个：重庆市永川区规划信息中心。

（三）单位构成

纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括永川区房地产档案馆、永川区国土资源和房屋管理行政执法支队、永川区规划监察执法支队、永川区地质地震监测站、永川区土地储备整治中心、永川区不动产登记事务中心、永川区国土资源和房屋局城区管理所，永川区规划信息中心等8个单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《重庆市机构改革方案》、《重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见》等文件精神，区规划自然资源局于2019年2月21日正式挂牌成立，由原区国土资源和房屋管理局和原区规划局整合而成，隶属于重庆市规划和自然资源局，实行市以下垂直管理，为正处级单位。原国土资源和房屋管理局下属的事业单位永川区土地房屋征收中心和永川区公共租赁住房管理局、原规划局下属的事业单位永川区城市规划建设管理大队均整体划转至区住建委。

二是财政财务调整情况。对机构改革中实行整体划转的单位，其年初预算指标划转调整至新单位进行列支和核算，年终决算合并至新单位进行报送。涉及的单位有：永川区土地房屋征收中心、永川区公共租赁住房管理局、永川区城市规划建设管理大队。原区永川区国土资源和房屋管理局（本级）与原永川区规划局（本级）在本年度内未进行预算指标合并，但为了报表口径的统一，将年终决算进行了合并报送。其余单位的财政指标与财务未做调整，涉及的单位有：永川区房地产档案馆、永川区国土资源和房屋管理行政执法支队、永川区规划监察执法支队、永川区地质地震监测站、永川区土地储备整治中心、永川区不动产登记事务中心、永川区国土资源和房屋局城区管理所、永川区规划信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计32726.98万元，支出总计32726.98万元。收支较上年决算数减少40554.81万元、减少 55%，主要原因是本年度因机构改革涉及单位调整和土地出让成本支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计32726.98万元，较上年决算数减少40554.81 万元，减少 55%，主要原因是主要原因是本年度因机构改革单位调整和土地出让成本收入减少。

3.支出情况。2019年度支出合计32726.98万元，较上年决算数减少40554.81万元，减少 55%，主要原因是本年度因机构改革单位调整和土地出让成本支出减少。其中：基本支出4312.27万元，占13%；项目支出28414.71万元，占87%。

4.结转结余情况。本部门年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计32726.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少40554.81万元，减少 55%，主要原因是本年度因机构改革单位调整和土地出让成本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13798.05万元，较上年决算数减少6355.60万元，减少32%。较年初预算数减少2867.82万元，下降17%。主要原因是本年度因机构改革有人员调整，导致社会保障与就业收入和卫生健康收入减少；因机构改革涉及单位职能职责的划转，分别是城乡住房管理、保障性安居住房建设及管理方面的职能职责划出，导致城乡社区收入、住房保障收入减少。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13798.05万元，较上年决算数减少6355.60万元，减少32%；较年初预算数减少2867.82万元，下降17%。主要原因是本年度因机构改革有人员调整，导致社会保障与就业支出和卫生健康支出减少；因机构改革涉及单位职能职责的划转，分别是城乡住房管理、保障性安居住房建设及管理方面的职能职责划出，导致城乡社区支出、住房保障支出减少。

3.结转结余情况。本部门年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出539.86万元，占4%，较年初预算数减少55.93万元，下降9%，主要原因是本年度因机构改革有人员调整。

（2）卫生健康支出254.88万元，占2%，较年初预算数减少13.3万元，下降5%，主要原因是本年度因机构改革有人员调整。

（3）城乡社区支出4034.81万元，占30%，较年初预算数减少74.24万元，下降2%，主要原因是本年度因机构改革有单位职能职责的划转，涉及房屋管理方面的职能职责划出。

（4）自然资源海洋气象等支出7795.65万元，占56%，较年初预算数增加169.02万元，增长2%，主要原因是本年度因机构改革有单位职能职责的划转，涉及自然资源管理方面的职能职责划入。

（5）住房保障支出199.70万元，占1%，较年初预算数减少1624.23万元，下降89%，主要原因是本年度因机构改革有单位职能职责的划转，涉及保障性住房建设及管理方面的职能职责划出。

（6）灾害防治及应急管理支出973.15万元，占7%，较年初预算数减少77.81万元，减少7%，主要原因是对一些地灾治理工程由财政向乡镇进行了直付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出4312.27万元。其中：人员经费3633.53万元，较上年决算数减少295.98万元，减少8%，主要原因是本年度单位机构改革，人员调出。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费678.74万元，较上年决算数减少138.72万元，减少17%，主要原因是本年度单位机构改革，人员调出。公用经费用途主要包括办公费、水电气费用、印刷费、咨询费、劳务费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18928.93万元，较上年决算数减少34199.23万元，下降64%，主要原因是土地出让成本支出减少。本年支出18928.93万元，较上年决算数减少34199.23万元，下降64%，主要原因是土地出让成本支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计54.53万元，较年初预算数减少42.82万元，下降44%，较上年支出数增加13.08万元，增加32%，主要原因是本年度机构改革，两局合并后业务量增加，执法力度加大和地灾点巡查次数增多，导致公车运行维护费增加。但在公务接待方面仍然强化支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，并且今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。本部门2019年度未发生公务车。购置支出。

公务车运行维护费49.17万元，主要用于重庆市及各区内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.83万元，下降29%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严控公车使用成本。较上年支出数增加13.49万元，增加38%，主要原因是因本年度机构改革，两局合并后业务量增加，执法力度加大和地灾点巡查次数增多。

公务接待费5.37万元，主要用于到我单位学习交流及接受相关部门指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少22.98万元，下降81%，较上年支出数减少0.39万元，减少7%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待   64批次541人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出237.97万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少54.58万元，减少19 %，主要原因是本年度机构改革，有参公的事业单位调出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出28.02万元，较上年决算数增加6.67万元，增长31%，主要原因是本年度机构改革，两局合并后业务量增加，学习交流次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，0。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2340.23万元，其中：政府采购货物支出17.12万元、政府采购工程支出1710.31万元、政府采购服务支出612.80万元。授予中小企业合同金额1264.27万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额 268.80 万元，占政府采购支出总额的11%。主要用于采购货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对46个项目开展了绩效自评，涉及资金28414.71万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理适度，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）永久性基本农田建设及清理项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。 

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49864955  曾红梅