一、单位基本情况

   （一）职能职责

    1、贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策；制订本区城乡规划、测绘的中长期发展规划、年度计划和管理办法。

    2、负责本区行政区域内的城乡规划管理工作。依法组织全区城乡规划的编制、修改、评审、审查、审批和呈报。负责城市规划区、镇规划区内各类建设项目的建设用地规划许可、建设工程规划许可；出具用地规划条件、建设工程选址、设计方案审查、放线验线、基础竣工核实、工程竣工核实；核发建设用地规划条件函、建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证。负责村规划区的乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和农村居民点建设的乡村建设规划许可；确定规划设计要求，核发乡村建设工程规划许可证。

    3、主管全区测绘工作。负责组织编制行政区域的基础测绘规划；制订基础测绘应急保障预案；参与编制基础测绘年度计划；负责本区地图和各类专业地图的审批和监制；依照《重庆市测绘管理条例》规定，负责测绘标志、地籍测绘、行政区域界线测绘的管理；负责全区城乡规划档案和测绘成果管理；负责全区地理信息和各类城乡规划数据库的建设和管理。

    4、负责全区规划和测绘行业管理。制定行业发展计划、管理和规范规划设计及测绘市场；负责城乡规划设计、测绘单位资质初审、验证工作；负责城乡规划和测绘成果的质量监督；负责对进入本区城乡规划、测绘市场的单位注册登记；负责组织本区规划、测绘人员业务培训；负责城市注册规划师执业制度管理。

    5、负责全区规划监察执法工作。

    6、参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制；参与全区社会经济发展规划和建设计划的制定；参与重要建设项目的可行性研究和初步设计审查。

    7、负责开展空间发展战略、城市设计、城乡风貌等规划研究工作；承担全区历史文化名镇、名村、传统街区保护规划管理工作。

    8、承担实施城乡规划、组织提供测绘公共服务和应急保障、规范规划和测绘市场秩序等工作责任。

    9、承担区城市规划委员会的日常工作。

    10、承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置区规划局内设机构1室4科：办公室、法规科（群众工作科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、测绘管理科（永川区测绘地理信息管理办公室）。下属事业单位3个：区规划监察执法大队、区城市规划建设管理大队、区规划信息中心。  

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计3814.02万元，支出总计3814.02万元。与2016年决算数相比，收入增加588.15万元、增长18%，主要原因是项目经费和人员经费支出增加；支出增加588.15万元、增长18%，主要原因是项目经费和人员经费支出增加。

   本部门2017年度收入合计3814.02万元，其中：财政拨款收入3814.02万元，占总收入的100%。本部门2017年度支出合计3814.02万元，其中：基本支出1419.26万元，占总支出的37%；项目支出2394.76万元，占总支出的63%。

   本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少 123.6万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入3814.02万元，较上年决算数增加588.15万元，增长18%，主要原因是项目经费和人员经费支出增加。较年初预算数增加488.22万元，增长15%，主要原因是市级补助资金增加。

    本部门2017年度财政拨款支出3814.02万元，较上年决算数增加588.15万元，增长18%。主要原因是项目经费和人员经费支出增加。较年初预算数增加488.22万元，增长15%。主要原因是市级项目补助资金增加。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.49万元，占本部门总支出3.84%，较年初预算数增加136.49万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费增加；医疗卫生与计划生育支出67.40万元，占本部门总支出1.77%，较年初预算数减少3.2万元，主要原因是人员调出和退休，人员经费减少。城乡社区支出3541.23万元，占本部门总支出92.85%，较年初预算数增加354.93万元，主要原因是市级项目补助资金增加；住房保障支出58.9万元，占本部门总支出1.54%，同年初预算数一致。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1419.26万元。其中：人员经费1168.73万元，较上年增加514.63万元，主要原因是新增机关事业养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。公用经费250.54 万元，较上年减少154.28万元，主要原因是下属二级预算单位聘用人员开展测绘生产业务经费支出调整在项目款中列支，公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、宣传费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

   （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出2394.76万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加（减少）0万元。行政事业类项目支出2394.76万元，较上年增加311.63万元，主要用于永川中心城区控制性详细规划整合、永川地下管线普查与更新工程、永川区中心城区海绵城市规划、永川区中心城区地下空间综合利用规划、永川区村规划编制、城市规划专家评审及规委会经费、规划编制项目档案数字化整理、拆违专项经费、设备购置等。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况。

     2017年度本部门“三公”经费支出共计23.68万元，较年初预算数减少28.32万元，主要原因是公务车辆运行费和公务接待费减少,较上年支出数减少34.72万元，主要原因是公务车辆运行费和公务接待费减少。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

     2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。

     公务车运行维护费17.8万元，主要用于公务车辆运行费，费用支出较年初预算数减少22.2万元，主要原因是公务车改革减少支出。较上年支出数减少26.79万元，主要原因是公务车辆改革减少支出。 公务接待费5.88万元，主要用于公务接待支出，费用支出较年初预算数减少6.12万元，主要原因是我单位严格遵守厉行节约相关规定减少支出,较上年支出数减少7.93万元，主要原因是我单位严格遵守厉行节约相关规定减少支出。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待91批次，639人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费92元，车均维护费2.54万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。

     2017年本部门机关运行经费支出238.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、会议费、印刷费等支出。机关运行经费较2016年增加105.41万元，增加79.38%，主要原因是下属二级预算单位聘用人员开展测绘生产业务经费支出调整在项目款中列支。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额1149.91万元，其中：政府采购货物支出72.11万元、政府采购服务支出1077.8万元。主要用于采购永川中心城区控制性详细规划整合、永川地下管线普查与更新工程、永川区中心城区海绵城市规划、永川区中心城区地下空间综合利用规划、永川区村规划编制等规划编制项目。

    （四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我局将7个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金2233万元。

     五、专业名词解释。

    （一）城乡规划是指城镇体系规划，城市规划，镇规划，乡规划，村庄规划；城市规划和镇规划分为总体规划和详细规划；详细规划又非为控制性详细规划和修建性详细规划。城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。

   （二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49899252