一、部门基本情况

（一）职能职责。

承担全区耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；负责土地用途管制，承担农用地转用和土地征收征用报批工作；编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦规划；组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境等规划；负责矿业权市场建设及管理工作；负责全区矿山地质环境保护和监督管理工作；组织编制和实施地质灾害防治专项规划，组织协调和监督地质灾害防治工作；负责全区防震减灾、群测群防管理工作；负责全区城镇土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理工作；负责全区土地调查和变更调查工作；负责规范房地产市场秩序；负责《商品房预售许可证》的审核办理；负责房地产市场监督检查工作。

（二）机构设置。

机关内设机构7科1室，即：办公室、建设用地管理科、地质矿产资源管理科（挂地震局牌子）、房地产市场和权籍管理科、物业管理科（群众工作科）、规划科、法规科（行政审批科）、财务审计科。

下属事业单位8个，分别为：永川区房地产档案馆、永川区国土资源和房屋管理执法队、永川区公共租赁住房管理局、永川区地质地震监测站、永川区土地和房屋征收中心、永川区土地储备整治中心、永川区不动产登记事务中心，以及16个基层管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计130650.18万元，支出总计130650.18万元。与2016年决算数相比，收入增加61891.74万元、增长90.01%，主要原因是增加征地拆迁补偿的投入；支出增加61891.74万元、增长90.01%，主要原因是增加征地拆迁补偿等项目支出。

本部门2017年度收入合计130496.67万元，其中：财政拨款收入130496.67万元，占总收入的100%。

本部门2017年度支出合计130650.18万元，其中：基本支出4365.45万元，占总支出的3.34%；项目支出126284.73万元，占总支出的96.66%。

本部门2017年度末结转和结余0万元，年末结转和结余较上年减少153.51万元，主要原因是市级地灾专项补助资金2016年底进行了结转，相关项目于2017年全部结项支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入130496.67万元，较上年决算数增加61738.23万元，增长89.79%。主要原因是增加征地拆迁补偿的投入。较年初预算数增加111741.87万元，增长595.8%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿专项经费预算和城乡社区公共设施经费预算。

本部门2017年度财政拨款支出130650.18万元，较上年决算数增加62045.31万元，增长90.44%。主要原因是征地拆迁补偿等项目支出的增加。较年初预算数增加111895.38万元，增长596.62%。主要原因是征地和拆迁补偿专项经费支出和城乡社区公共设施经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出523.18万元，占本部门总支出0.4%，较年初预算数增加284.28万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费增加；医疗卫生与计划生育支出240.76万元，占本部门总支出0.18%，较年初预算数增加1.96万元，主要原因是人员增资增加缴费；节能环保支出330万元，占本部门总支出0.25%，较年初预算数增加330万元，主要原因是能源节约利用支出增加；城乡社区支出102619.43万元，占本部门总支出78.55%，较年初预算数增加100255.03万元，主要原因是征地和拆迁补偿专项经费支出和城乡社区公共设施经费支出的增加。国土海洋气象等支出18216.77万元，占本部门总支出13.94%，较年初预算数增加12478.37万元，主要原因是其他国土资源事务支出中相关项目支出的增加。住房保障支出8720.04万元，占本部门总支出6.67%，较年初预算数减少1454.26万元，主要原因是保障性住房租金补贴专项支出实际支出较预计数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4365.45万元。其中：人员经费3649.99万元，较上年增加1001.81万元，主要原因是在职人员社会保险缴费等增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费715.45万元，较上年减少205.15万元，主要原因是厉行节约，公用经费用途主要是办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出29176.30万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加（减少）0万元。行政事业类项目支出29176.30万元，较上年增加27326.98万元，主要用于地灾防治管理、房屋交易管理、卫片执法检查、保障性住房管理维护、直管公房排危等项目支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府性基金财政拨款本年收入总计97108.43万元。政府性基金财政拨款本年支出总计97108.43万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计88.66万元，较年初预算数减少104.34万元，较上年支出数减少103.24万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，实现厉行节约常态化。

（二） “三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费48.83万元，主要用于部门公务用车运行维护，费用支出较年初预算数减少47.17万元，主要原因是单位严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，较上年支出数减少45.84万元，主要原因是单位严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施。

公务接待费39.84万元，主要用于信访维稳、招商引资等工作的接待，费用支出较年初预算数减少57.16万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制接待规模和接待标准。较上年支出数减少57.39万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制接待规模和接待标准。

（三） “三公”经费实物量情况。

2017年本部门共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待495批次，4146人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0 人。2017年本部门人均接待费96.09元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出146.11万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2016年增加72.97万元，增长99.77%，主要原因是保障机关正常运转的人均公用经费定额标准提高。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11020.88万元，其中：政府采购货物支出148.39万元、政府采购工程支出10799.69万元、政府采购服务支出72.8万元。主要用于中船重工储备和加油站地块储备等项目采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局将11个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金16779.00万元。

五、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49864955

附件下载：2017年区级部门决算公开表-国土