| 索引号： | 009336512/2018-34579 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期： | 2016-08-30 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 土地 | 有效性： | |||
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1、主要职能
重庆市永川区国土资源和房屋管理局承担全区耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；负责土地用途管制，承担农用地转用和土地征收征用报批工作。
编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦规划。
组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境等规划。
负责矿业权市场建设及管理工作。
负责全区矿山地质环境保护和监督管理工作。
组织编制和实施地质灾害防治专项规划，组织协调和监督地质灾害防治工作；负责全区防震减灾、群测群防管理工作。
负责全区城镇土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理工作。
负责全区土地调查和变更调查工作。
负责规范房地产市场秩序；负责《商品房预售许可证》的审核办理；负责房地产市场监督检查工作。
2、机构情况
区国土房管局机关内设机构2室7科，即：办公室、监察室、建设用地管理科、地质矿产资源管理科（挂地震局牌子）、房地产市场和权籍管理科、物业管理科（群众工作科）、规划科、法规监察科（行政审批科）、财务审计科。
二、部门决算情况说明
1、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算本年收入22445.5万元，其中：财政拨款收入22445.5万元。部门决算本年支出22445.5万元，其中：社会保障和就业支出280.8万元、 医疗卫生与计划生育支出187.9万元。城乡社区支出16578.7万元、住房保障支出140.4万元、国土海洋气象等支出5257.7万元。
2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出22445.5万元，其中：基本支出3886.5万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出18559.0万元，主要用于土地成本、地灾防治、公租房、廉租房维修维护、不动产登记系统建设、土地整理项目成本等项目支出。
3、2015年政府性基金收支决算情况说明
2015年政府性基金财政拨款收入15900.5万元，政府性基金财政拨款支出15900.5万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算总额247.8万元。比预算数减少21.2万元 。其中：
因公接待758.0批次，6980.0人次，公务接待费130.1万元，比年初预算减少10.9万元；公务用车本年无增加， 年末保有量4辆，公务车运行维护117.7万元，较年初预算减少10.3万元。
全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。
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永川区国土资源和房屋管理局2015年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
22445.5 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
280.8 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16578.7 |
|
|
|
十二、住房保障支出 |
140.4 |
|
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|
十三、国土海洋气象等支出 |
5257.7 |
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本年收入合计 |
22445.5 |
本年支出合计 |
22445.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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合计 |
22445.5 |
合计 |
22445.5 |
|
备注：1、保留1位小数。 |
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2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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永川区国土资源和房屋管理局2015年收入决算表 |
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公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
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合计 |
22445.5 |
22445.5 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
280.8 |
280.8 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.4 |
84.4 |
|
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|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
196.4 |
196.4 |
|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
187.9 |
|
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|
|
21005 |
医疗保障 |
187.9 |
187.9 |
|
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|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.1 |
16.1 |
|
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|
2100502 |
事业单位医疗 |
77.5 |
77.5 |
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
58.5 |
58.5 |
|
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|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
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|
|
212 |
城乡社区支出 |
16578.7 |
16578.7 |
|
|
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|
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.2 |
678.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
678.2 |
678.2 |
|
|
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14914.7 |
14914.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11894.7 |
11894.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3020 |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
985.8 |
985.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
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|
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|
|
2121203 |
土地整理支出 |
975.0 |
975.0 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5257.7 |
5257.7 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
5257.7 |
5257.7 |
|
|
|
|
|
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|
2200101 |
行政运行 |
395.5 |
395.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
124.5 |
124.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
233.2 |
233.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
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|
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
69.0 |
69.0 |
|
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2200109 |
国土资源调查 |
25.0 |
25.0 |
|
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|
2200111 |
地质灾害防治 |
66.3 |
66.3 |
|
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|
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|
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|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
62.7 |
62.7 |
|
|
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|
|
|
|
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
200.0 |
200.0 |
|
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|
|
2200150 |
事业运行 |
2871.3 |
2871.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1175.2 |
1175.2 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.4 |
140.4 |
|
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|
|
备注：1、保留1位小数。 |
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|
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|
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 |
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|
|
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
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|
永川区国土资源和房屋管理局2015年支出决算表 |
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公开03表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
22445.5 |
3886.5 |
18559.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280.8 |
280.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.4 |
84.4 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
196.4 |
196.4 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
77.5 |
77.5 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
58.5 |
58.5 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16578.7 |
10.6 |
16568.1 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.2 |
10.6 |
667.6 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
678.2 |
10.6 |
667.6 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14914.7 |
|
14914.7 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11894.7 |
|
11894.7 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3020.0 |
|
3020 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
985.8 |
|
985.8 |
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
975.0 |
|
975 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5257.7 |
3266.8 |
1990.9 |
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
5257.7 |
3266.8 |
1990.9 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
395.5 |
395.5 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
124.5 |
|
124.5 |
|
|
|
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
233.2 |
|
233.2 |
|
|
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
|
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
69.0 |
|
69.0 |
|
|
|
|
2200109 |
国土资源调查 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
66.3 |
|
66.3 |
|
|
|
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
62.7 |
|
62.7 |
|
|
|
|
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
200.0 |
|
200.0 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
2871.3 |
2871.3 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1175.2 |
|
1175.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
|
备注：1、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
|
|
|
|
|||
|
永川区国土资源和房屋管理局2015年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
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|
公开04表 |
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6545.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15900.5 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
280.8 |
280.8 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16578.7 |
678.2 |
15900.5 |
|
|
|
十二、住房保障支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
十三、国土海洋气象等支出 |
5257.7 |
5257.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22445.5 |
本年支出合计 |
22445.5 |
6545.0 |
15900.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
总计 |
22445.5 |
总计 |
22445.5 |
||
|
备注：1、保留1位小数。 |
|||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 |
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|
永川区国土资源和房屋管理局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
6545.0 |
3886.5 |
2658.5 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280.8 |
280.8 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.4 |
84.4 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
196.4 |
196.4 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
187.9 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
187.9 |
187.9 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.1 |
16.1 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
77.5 |
77.5 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
58.5 |
58.5 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
35.8 |
35.8 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
678.2 |
10.6 |
667.6 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.2 |
10.6 |
667.6 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
678.2 |
10.6 |
667.6 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5257.7 |
3266.8 |
1990.9 |
|
22001 |
国土资源事务 |
5257.7 |
3266.8 |
1990.9 |
|
2200101 |
行政运行 |
395.5 |
395.5 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
124.5 |
|
124.5 |
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
233.2 |
|
233.2 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
35.0 |
|
35.0 |
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
69.0 |
|
69.0 |
|
2200109 |
国土资源调查 |
25.0 |
|
25.0 |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
66.3 |
|
66.3 |
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
62.7 |
|
62.7 |
|
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
200.0 |
|
200.0 |
|
2200150 |
事业运行 |
2871.3 |
2871.3 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1175.2 |
|
1175.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.4 |
140.4 |
|
|
永川区国土资源和房屋管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3886.5 |
2429.5 |
1457.0 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1946.1 |
1946.1 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
564.1 |
564.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.7 |
151.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.1 |
18.1 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
215.3 |
215.3 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
694.7 |
694.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
302.2 |
302.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
483.4 |
483.4 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
266.0 |
266.0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.7 |
13.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.9 |
15.9 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
166.9 |
166.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.9 |
20.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1451.1 |
0.0 |
1451.1 |
|
30201 |
办公费 |
244.3 |
|
244.3 |
|
30202 |
印刷费 |
77.2 |
|
77.2 |
|
30203 |
咨询费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30204 |
手续费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30206 |
电费 |
9.9 |
|
9.9 |
|
30207 |
邮电费 |
33.0 |
|
33.0 |
|
30211 |
差旅费 |
163.6 |
|
163.6 |
|
30213 |
维护费 |
27.4 |
|
27.4 |
|
30214 |
租赁费 |
8.3 |
|
8.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
53.5 |
|
53.5 |
|
30226 |
劳务费 |
327.4 |
|
327.4 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.3 |
|
8.3 |
|
30228 |
工会经费 |
10.3 |
|
10.3 |
|
30229 |
福利费 |
13.8 |
|
13.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.8 |
|
70.8 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
191.2 |
|
191.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
204.1 |
|
204.1 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.9 |
|
5.9 |
|
备注：1、保留1位小数。 |
||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 |
||||
|
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
|
|||
|
永川区国土资源和房屋管理局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
15900.5 |
15900.5 |
0.0 |
15900.5 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
15900.5 |
15900.5 |
0.0 |
15900.5 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
14914.7 |
14914.7 |
|
14914.7 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
11894.7 |
11894.7 |
|
11894.7 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3020.0 |
3020.0 |
|
3020.0 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
985.8 |
985.8 |
|
985.8 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
10.8 |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
975.0 |
975.0 |
|
975.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、保留1位小数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|
|
|
||||
|
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
|
|
|
|
|
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|
永川区国土资源和房屋管理局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 |
||
|
|
|
公开08表 |
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
269.0 |
247.8 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
128.0 |
117.7 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
128.0 |
117.7 |
|
3.公务接待费 |
141.0 |
130.1 |
|
（1）国内接待费 |
141.0 |
130.1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
14.0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
758.0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
6980.0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
备注：1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 |
||
|
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
||
