重庆市永川区规划局2015年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策；制订本区城乡规划、测绘的中长期发展规划、年度计划和管理办法。

2、负责本区行政区域内的城乡规划管理工作。依法组织全区城乡规划的编制、修改、评审、审查、审批和呈报。负责城市规划区、镇规划区内各类建设项目的建设用地规划许可、建设工程规划许可；出具用地规划条件、建设工程选址、设计方案审查、放线验线、基础竣工核实、工程竣工核实；核发建设用地规划条件函、建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证。负责村规划区的乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和农村居民点建设的乡村建设规划许可；确定规划设计要求，核发乡村建设工程规划许可证。

3、主管全区测绘工作。负责组织编制行政区域的基础测绘规划；制订基础测绘应急保障预案；参与编制基础测绘年度计划；负责本区地图和各类专业地图的审批和监制；依照《重庆市测绘管理条例》规定，负责测绘标志、地籍测绘、行政区域界线测绘的管理；负责全区城乡规划档案和测绘成果管理；负责全区地理信息和各类城乡规划数据库的建设和管理。

4、负责全区规划和测绘行业管理。制定行业发展计划、管理和规范规划设计及测绘市场；负责城乡规划设计、测绘单位资质初审、验证工作；负责城乡规划和测绘成果的质量监督；负责对进入本区城乡规划、测绘市场的单位注册登记；负责组织本区规划、测绘人员业务培训；负责城市注册规划师执业制度管理。

5、负责全区规划监察执法工作。

6、参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制；参与全区社会经济发展规划和建设计划的制定；参与重要建设项目的可行性研究和初步设计审查。

7、负责开展空间发展战略、城市设计、城乡风貌等规划研究工作；承担全区历史文化名镇、名村、传统街区保护规划管理工作。

8、承担实施城乡规划、组织提供测绘公共服务和应急保障、规范规划和测绘市场秩序等工作责任。

9、承担区城市规划委员会的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区规划局内设机构2室4科，即：办公室、监察室（与纪检组合署办公）、法规科（群众工作科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、测绘管理科（永川区测绘地理信息管理办公室）；下属事业单位3个，即：区规划监察执法大队、区城市规划建设管理大队、区规划信息中心。

二、部门决算情况说明

1、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算本年收入3050.9万元，其中：财政拨款收入3050.9万元。部门决算本年支出3050.9万元，其中：社会保障和就业支出5.3万元，医疗卫生与计划生育支出58.6万元，城乡社区支出2941.7万元，住房保障支出45.3万元。

2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出3050.9万元，其中：基本支出962.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出2088.6万元，主要用于城乡规划专项经费、城市规划专家评审及规委会经费、拆违专项经费、执法办案经费、信息中心运行经费、设备购置及发展支出等等项目支出。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费决算总额109.9万元，比预算数增加41.5万元。因公接待245批次，2650人次，公务接待费14.2万元，比年初预算减少6.4万元；公务用车购置费49.8万元， 年末保有量13辆，公务车运行维护45.8万元，较年初预算减少2万元。

全年“三公”经费实际支出比预算数增加的主要原因是新增了5辆综合执法车。我单位将认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

 

永川区规划局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,050.9	一、社会保障和就业支出	5.3
二、上级补助收入		行政事业单位离退休	5.3
三、事业收入		归口管理的行政单位离退休	5.3
四、经营收入		二、医疗卫生与计划生育支出	58.6
五、附属单位上缴收入		医疗保障	58.6
六、其他收入		行政单位医疗	29.0
		事业单位医疗	1.2
		公务员医疗补助	18.1
		其他医疗保障支出	10.3
		三、城乡社区支出	2941.7
		城乡社区管理事务	375.2
		行政运行	373.1
		一般行政管理事务	2.1
		城乡社区规划与管理	2527.6
		城乡社区规划与管理	2527.6
		其他城乡社区支出	38.9
		其他城乡社区支出	38.9
		四、住房保障支出	45.3
		住房改革支出	45.3
		住房公积金	45.3
本年收入合计	3,050.9	本年支出合计	3050.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	3,050.9	合计	3050.9
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

永川区规划局2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3,050.9	3,050.9
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3
20805	行政事业单位离退休	5.3	5.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.3	5.3
210	医疗卫生与计划生育支出	58.6	58.6
21005	医疗保障	58.6	58.6
2100501	行政单位医疗	29.0	29.0
2100502	事业单位医疗	1.2	1.2
2100503	公务员医疗补助	18.1	18.1
2100599	其他医疗保障支出	10.3	10.3
212	城乡社区支出	2,941.7	2,941.7
21201	城乡社区管理事务	375.2	375.2
2120101	行政运行	373.1	373.1
2120102	一般行政管理事务	2.1	2.1
21202	城乡社区规划与管理	2,527.6	2,527.6
2120201	城乡社区规划与管理	2,527.6	2,527.6
21299	其他城乡社区支出	38.9	38.9
2129999	其他城乡社区支出	38.9	38.9
221	住房保障支出	45.3	45.3
22102	住房改革支出	45.3	45.3
2210201	住房公积金	45.3	45.3
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

 

永川区规划局2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		3050.9	962.3	2088.6
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3
20805	行政事业单位离退休	5.3	5.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.3	5.3
210	医疗卫生与计划生育支出	58.6	58.6
21005	医疗保障	58.6	58.6
2100501	行政单位医疗	29.0	29.0
2100502	事业单位医疗	1.2	1.2
2100503	公务员医疗补助	18.1	18.1
2100599	其他医疗保障支出	10.3	10.3
212	城乡社区支出	2941.7	853.1	2088.6
21201	城乡社区管理事务	375.2	373.1	2.1
2120101	行政运行	373.1	373.1
2120102	一般行政管理事务	2.1		2.1
21202	城乡社区规划与管理	2527.6	480.0	2047.6
2120201	城乡社区规划与管理	2527.6	480.0	2047.6
21299	其他城乡社区支出	38.9		38.9
2129999	其他城乡社区支出	38.9		38.9
221	住房保障支出	45.3	45.3
22102	住房改革支出	45.3	45.3
2210201	住房公积金	45.3	45.3
备注：1、
2、本表反映部门本年度各项支出情况。对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

 

永川区规划局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3050.9	一、社会保障和就业支出	5.3	5.3
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	58.6	58.6
		三、城乡社区支出	2941.7	2941.7
		四、住房保障支出	45.3	45.3
本年收入合计	3050.9	本年支出合计	3050.9
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3050.9	总计	3050.9
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

 

永川区规划局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
		合计	基本支出	项目支出
合  计		3,050.9	962.3	2,088.6
208	社会保障和就业支出	5.3	5.3
20805	行政事业单位离退休	5.3	5.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.3	5.3
210	医疗卫生与计划生育支出	58.6	58.6
21005	医疗保障	58.6	58.6
2100501	行政单位医疗	29.0	29.0
2100502	事业单位医疗	1.2	1.2
2100503	公务员医疗补助	18.1	18.1
2100599	其他医疗保障支出	10.3	10.3
212	城乡社区支出	2,941.7	853.1	2,088.6
21201	城乡社区管理事务	375.2	373.1	2.1
2120101	行政运行	373.1	373.1
2120102	一般行政管理事务	2.1		2.1
21202	城乡社区规划与管理	2,527.6	480.0	2,047.6
2120201	城乡社区规划与管理	2,527.6	480.0	2,047.6
21299	其他城乡社区支出	38.9		38.9
2129999	其他城乡社区支出	38.9		38.9
221	住房保障支出	45.3	45.3
22102	住房改革支出	45.3	45.3
2210201	住房公积金	45.3	45.3
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

 

永川区规划局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		962.3	696.7	265.6
301	工资福利支出	646.1	646.1
30101	基本工资	159.4	159.4
30102	津贴补贴	90.6	90.6
30103	奖金	9.8	9.8
30104	社会保障缴费	65.3	65.3
30107	绩效工资	200.4	200.4
30199	其他工资福利支出	120.6	120.6
303	对个人和家庭的补助	50.6	50.6
30302	退休费	5.3	5.3
30311	住房公积金	45.3	45.3
302	商品和服务支出	260.3		260.3
30201	办公费	29.2		29.2
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	8.3		8.3
30207	邮电费	1.2		1.2
30209	物业管理费	3.9		3.9
30211	差旅费	73.8		73.8
30213	维修（护）费	1.3		1.3
30216	培训费	1.7		1.7
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	70.0		70.0
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	2.2		2.2
30231	公务用车运行费	36.2		36.2
30299	其他商品和服务支出	29.4		29.4
310	其他资本性支出	5.3		5.3
31002	办公设备购置	5.3		5.3
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

 

永川区规划局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项  目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	68.4	109.9
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	47.8	95.7
（1）公务用车购置费		49.8
（2）公务用车运行维护费	47.8	45.9
3.公务接待费	20.6	14.2
（1）国内接待费	20.6	14.2
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—	5
4.公务用车保有量（辆）	—	13
5.国内公务接待批次（个）	—	245
6.国内公务接待人次（人）	—	2650
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。