一、部门基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市永川区委主要职能为：坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置。共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构：办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位：重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。机关行政编制6名。其中：书记1名、副书记2名；内设机构领导职数各1名。下属事业单位重庆市永川区青少年活动中心（妇女儿童活动中心）正式编制共计9名，其中主任1名，副主任1名，八级职员1名，九级职员4名，专技11级1名，专技12级1名。

二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    我委2017年度收入总计637.54万元，支出总计637.54万元。与2016年决算数相比，收入增加70.15万元，增长12%，主要原因是机关人员支出增加，工资福利支出增加，养老保险和职业年金缴费增加、群团改革发展专项经费增加、区青少年活动中心开展专项活动经费增加。支出增加70.15万元，增长12%，主要原因是机关人员支出增加，工资福利支出增加，养老保险和职业年金缴费增加、群团改革发展专项经费增加、区青少年活动中心开展专项活动经费增加。
    我委2017年度收入合计637.54万元，其中：财政拨款收入637.54万元，占总收入的100%。

我委2017年度支出合计637.54万元，其中：基本支出178.25万元，占总支出的27.96%；项目支出459.29万元，占总支出的72.04%。

我委2017年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我委2017年度财政拨款收入637.54万元，较上年决算数增加70.15万元，增长12%。主要原因是单位人员增加，养老保险缴费和职业年金缴费增加、群团改革发展专项经费增加。较年初预算数增加44.13万元，增长7.44%。主要原因是年中追加单位人员绩效考核资金、区青少年活动中心专项活动资金、新进单位人员保险缴费等。

我委2017年度财政拨款支出637.54万元，较上年决算数增加70.15万元，增长12%。主要原因是单位人员绩效考核资金、新进单位人员保险缴费、青少年活动中心专项活动开支增加。较年初预算数增加44.13万元，增长7.44%。主要原因是年中追加单位人员绩效考核资金、区青少年活动中心专项活动资金、新进单位人员保险缴费等。
    我委2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出527.56万元，占我委总支出82.75%，较年初预算数增加56.75万元，主要原因是单位人员绩效考核支出增加，区青少年活动中心专项活动支出增加。社会保障和就业支出18.12万元，占我委总支出2.84%，较年初预算数增加18.12万元，主要原因是新进人员社会保障、养老保险、职业年缴费增加。医疗卫生和计划生育支出8.4万元，占我委总支出1.32%，较年初预算数增加1.43万元，主要原因是新进人员社会保障缴费增加。农林水支出25.03万元，占我委总支出3.93%，较年初预算数增加0万元。住房保障支出7.53万元，占我委总支出1.18%，较年初预算数增加1.54万元，主要原因是新进人员公积金缴费增加。其他支出50.9万元。占我委总支出7.9%，较年初预算数减少33.71万元，主要原因是区青少年活动中心新宫尚未投入使用，青少年校外活动场所（购置更换设备）专项补助项目推迟开展，当年未形成支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2017年度一般公共财政拨款基本支出178.25万元。其中：人员经费133.75万元，较上年减少1.25万元。人员经费的主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。公用经费44.5万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年中人员增加。办公经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、培训费、水电费等开支等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

我委2017年度一般公共财政拨款项目支出414.87万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加0万元。行政事业类项目支出414.87万元，较上年增加75.1万元，主要用于青年志愿者服务及城乡社区市民学校系列活动、青少年思想引领系列活动及培训宣传工作、预防青少年违法犯罪、青少年权益维护及未保委活动、创新创业培训指导、青少年校外活动场所专项活动等项目支出。
    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度我委“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严控三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度我委因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出增加0万元。

公务车运行维护费3.5万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费5.56万元，费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.04万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年我委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待139批次，696人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待139批次，696人。2017年我委人均接待费79.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年我委机关运行经费支出34.85万元，主要用于会议费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2016年增加22.35万元，增长179%，主要原因是单位人员增加、公用经费增加、会议费较上年有所增长。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，我委共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年我委政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印设备等办公用品。
  （四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    联系人：魏 华

联系电话：49819161

附件：团区委2017年部门决算公开表