共青团永川区委2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

共青团重庆市永川区委主要职能为：坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构：办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位：重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。

共青团重庆市永川区委员会机关行政编制6名。其中：书记1名、副书记2名；内设机构领导职数各1名。下属事业单位重庆市永川区青少年活动中心（妇女儿童活动中心）正式编制共计9名，其中主任1名，副主任1名，八级职员1名，九级职员4名，专技11级1名，专技12级1名。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入567.39万元，其中：财政拨款收入567.39万元。2016年部门决算本年支出567.39万元，其中：一般公共服务支出455.19万元，医疗卫生与计划生育支出6.17万元，农林水支出14.15万元，住房保障支出5.35万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）86.53万元。2016年一般公共预算财政拨款支出490.67万元，其中：基本支出150.90万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出339.77万元，主要用于青年志愿者服务及城乡社区市民学校系列活动、青少年思想引领系列活动及培训宣传工作、预防青少年违法犯罪、青少年权益维护及未保委活动、青少年校外活动场所专项活动等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入76.72万元，政府性基金财政拨款支出76.72万元。

本年收入与2015年决算数相比，减少2575.61万元，主要原因是减少青少年活动中心建设专项资金；与2016年预算数相比，增加155.75万元，主要原因是增加了用校外活动场所公益性活动开展及场所功能提升需求（用于社会福利的彩票公益金支出）、大学生西部计划志愿者生活补贴及社保费。本年支出与2015年决算数相比，减少2575.61万元，主要原因是减少青少年活动中心建设专项资金；与2016年预算数相比，增加155.75万元，主要原因是增加了用校外活动场所公益性活动开展及场所功能提升需求（用于社会福利的彩票公益金支出）、大学生西部计划志愿者生活补贴及社保费。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额9.10万元，相比年初预算数减少0.9万元 ；相比上年支出数减少1.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，与年初预算一致。因公接待50批次，770人次，公务接待费5.60万元，比年初预算减少0.4万元；公务用车本年无增加，年末保有量1辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护3.5万元，与年初预算减少0.5万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个及0人次数；公务用车购置数0辆及保有量1辆，车均运行维护费3.5万元；国内公务接待50批次、770人次，人均接待费72.72元。四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出12.5万元，比2015年减少0.5万元，减少3.85%，主要原因是开展群团改革工作，会议费、劳务费、公务接待费相应减少。机关运行经费主要用于会议费、劳务费、公务接待费、差旅费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。   

五、决算公开联系方式。

联 系 人：吴娟 

联系电话：49813639

 

 

 

 共青团永川区委2016年部门决算公开表