一、部门基本情况    我街道办事处位于永川城西北，箕山和阴山脚下，有8个村、6个社区，行政（参公）编制单位3个（行政机关、计生办、财政所）、事业编制单位6个（社保所、 农技中心、林业站、农机水利管理站、环卫所、文体中心）。年末编制人数147人，其中行政人员56人、事业人员91人（参公16人）。年末实有人数273人，在职人员136人，其中行政人员52人、事业人员81（参公12人）、工勤人员3人。当年行政退休1人，财政所退休3人，事业退休5人，调入10人，调出2人。年末离休人员1人、退休人员136人。当年死亡退休人员2人。 

  二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明。  

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,929.44万元，支出总计7,929.44万元。收支较上年决算数增加1,740.73万元、增长28.13%，主要原因是2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元，拨入通组公路款38.58万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,835.55万元，较上年决算增加1,741.47万元，增长28.58%，主要原因是2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元，拨入通组公路款38.58万元。其中：财政拨款收入7,835.55万元，占100.00%；年初结转和结余93.89万元。 

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,902.36万元，较上年决算数增加1,762.54万元，增长28.71%，主要原因是2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元，增加了2017年绩效考核，增加了工会经费支出。其中：基本支出3,265.95万元，占41.33%；项目支出4,636.41万元，占58.67%。 

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余27.08万元，较上年决算数减少21.81万元，下降44.61%，主要原因是2017年结转了48.06万元临时救助，0.83万元自然灾害救助，2018年结转了自然灾害0.24万元，临时救助18.80万元，其他社会保障7.12万元，食品安全协管员考核0.92万元。 

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,835.55万元，较上年决算数增加1,741.47万元，增长28.58%。主要原因是 2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元，拨入通组公路款38.58万元。较年初预算数增加2,698.68万元，增长52.54%。主要原因是一般公共服务支出增加是因为增加了绩效考核等；文化支出增加是因为增加了广电转入人员经费；社会保障和就业支出增加是因年中下达了项目经费；城乡社区支出及交通运输支出增加是因为拨入通组公路款38.58万元；节能环保及国土海洋气象等支出年初未预算，是年中时追加的项目。此外，年初财政拨款结转和结余93.89万元。 

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,902.36万元，较上年决算数增加1,762.54万元，增长28.71%。主要原因是主要原因是 2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元，拨入通组公路款38.58万元。较年初预算数增加2,765.49万元，增长53.84%。主要原因是一般公共服务支出增加是因为增加了绩效考核等；文化支出增加是因为增加了广电站转入人员经费；社会保障和就业支出增加是因年中下达了项目经费；城乡社区支出及交通运输支出增加是因为拨入通组公路款38.58万元；节能环保及国土海洋气象等支出年初未预算，是年中时追加的项目。 

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余27.08万元，较上年决算数减少21.81万元，下降44.61%，主要原因是2017年结转了48.06万元临时救助，0.83万元自然灾害救助，2018年结转了自然灾害0.24万元，临时救助18.80万元，其他社会保障7.12万元，食品安全协管员考核0.92万元。 

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

  （1）一般公共服务支出2,875.05万元，占36.38%，较年初预算数增加1,501.58万元，增长109.33%，主要原因是2018年区外户口购房退契税补贴1069.56万元。 

  （2）科学技术支出0.43万元，占0.01%，较年初预算数减少19.57万元，下降97.85% 。 

  （3）文化体育与传媒支出122.77万元，占1.55%，较年初预算数增加52.08万元，增长73.67%，主要原因是增加了广电转入人员经费。 

  （4）社会保障与就业支出2,387.94万元，占30.22%，较年初预算数增加1,520.10万元，增长175.16%，主要原因是因年中下达了项目经费。 

  （5）医疗卫生与计划生育支出335.48万元，占4.25%，较年初预算数增加35.94万元，增长12.00%，主要原因是增加了计生人员绩效考核支出。 

   （6）节能环保支出37.97万元，占0.48%，较年初预算数增加37.97万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算，年中增加的项目。 

  （7）城乡社区支出880.65万元，占11.14%，较年初预算数增加25.90万元，增长3.03%，主要原因是因为拨入通组公路款38.58万元。 

  （8）农林水支出1,052.82万元，占13.32%，较年初预算数增加184.94万元，增长21.31%，主要原因是人员绩效考核支出。 

   （9）交通运输支出32.39万元，占0.41%，较年初预算数增加32.39万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算，年中增加的项目。 

  （10）资源勘探信息等支出42.00万元，占0.53%，较年初预算数增加42.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算，年中增加的项目。 

  （11）国土海洋气象等支出1.42万元，占0.02%，较年初预算增加1.42万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算，年中增加的项目。 

  （12）住房保障支出133.44万元，占1.69%，较年初预算数增加9.93万元，增长8.04%，主要原因是工资提标。 

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,265.95万元。其中：人员经费2,678.84万元，较上年决算数增加163.39万元，增长6.50%，主要原因是增加绩效考核支出以及增加了广电人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费587.11万元，较上年决算数增加113.17万元，增长23.88%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务用车、公务接待、旅差费等。 

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。 

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.58万元，较上年决算数增加32.38万元，增长522.26%，主要原因是年初未预算，年中增加的项目。本年支出38.58万元，较上年决算数增加32.38万元，增长522.26%，主要原因是拨入通组公路款38.58万元。 

  三、“三公”经费情况说明 

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。 

  2018年度本部门“三公”经费支出共计49.05万元，较年初预算数减少32.95万元，下降40.18% 。较上年支出数减少2.52万元，下降4.89%，主要原因是： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

  （二）“三公”经费分项支出情况。 

  2018年度本部门未发生因公出国（境）费用 。  

  2018年度本部门未发生公务车购置费  

  公务车运行维护费15.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少6万元，下降27.68%，主要原因是规范管理，厉行节约。较上年支出数减少0.04万元，下降0.25%，主要原因是规范管理，厉行节约。 

  公务接待费33.14万元， 主要用于应急维稳和退休支部活动，费用支出较年初预算数减少26.86万元，下降44.77%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.49万元，下降6.99%，主要原因是厉行节约。 

  （三）“三公”经费实物量情况。 

  2018年度本部门未发生因公出国（境）团组，0人；未发生公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待278批次6,645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。 

四、其他需要说明的事项 

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出340.00万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、旅差费。机关运行经费较上年决算数减少2.50万元，下降0.73%，主要原因是厉行节约。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额592.02万元，其中：政府采购货物支出47.04万元、政府采购工程支出359.11万元、政府采购服务支出185.87万元。授予中小企业合同金额473.6万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额103万元，占政府采购支出总额的17%。主要用于采购电脑、打印机、空调、桌椅等办公用品及垃圾清运及工程支出。  

五、预算绩效管理情况说明 

预算绩效管理工作开展情况。 

  强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对市政类、工程类、环境卫生类等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。 

   六、专业名词解释 

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49865534  

 重庆市永川区胜利路街道办事处2018年决算公开表.xls 

2019.8.20