永川高新区三教产业促进中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

编制实施园区建设发展规划；园区土地储备和用地管理；建园区基础设施和公共配套设施；征收管理园区财政税收；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务。

（二）机构设置

根据区机构编制委员会文件精神，共设办公室、产业发展局、综合审批服务局、规划建设局、财政国资局、审计局、招商局、综治办，安监办等9个科级内设机构。为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业部门1个，企业服务中心。

（三）部门构成

本部门无下级预算部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计20,029.59万元，支出总计20,029.59万元。收支较上年决算数减少26,353.3万元、下降56.82%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，减少了财政拨款。

2.收入情况。2021年度收入合计18,989.59万元，较上年决算数减少27,388.39万元，下降59.05%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，减少了财政拨款。其中：财政拨款收入18,989.59万元,占100.0%。此外，使用年初结转和结余1,040万元。

3.支出情况。2021年度支出合计20,029.59万元，较上年决算数减少26,353.3万元，下降56.82%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，减少了财政拨款。其中：基本支出368.17万元，占1.8%；项目支出19,661.42万元，占98.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,029.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26,353.3万元，下降56.82%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，减少了财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,889.59万元，较上年决算数增加523.04万元，增长9.75%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加3,693.96万元，增长168.24%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余1040万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,929.59万元，较上年决算数增加1,558.12万元，增长29%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加4,733.94万元，增长215.6%。主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与去年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出22.41万元，占0.3%，较年初预算数增加22.41万元，增长100.0%，主要原因是年中下达招商引资工作经费、非公党组织工作活动经费、专项调查补助资金。

（2）教育支出5,000万元，占72.15%，较年初预算数增加5,000万元，增长100.0%，主要原因是年中下达永川第五中学建设项目资金，相应增加支出。

（3）社会保障与就业支出29.7万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（4）卫生健康支出21.11万元，占0.3%，较年初预算数增加5万元，增长31.03%。主要原因是用于新冠肺炎疫情应急防控工作经费增加。

（5）农林水支出1,040万元，占15%，较年初预算数增加1,040万元，增长100%，主要原因是增加了道路景观工程项目支出。

（6）资源勘探信息等支出791.32万元，占11.42%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（7）住房保障支出25.04万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出368.17万元。其中：人员经费284.55万元，较上年决算数减少25.22万元，下降8.1%，主要原因是人员调动，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费83.62万元，较上年决算数减少9.75万元，减少10.4%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13,100万元，较上年决算数减少27,911.43万元，下降68.05%，主要原因是主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款减少。本年支出13,100万元，较上年决算数减少27,911.43万元，下降68.05%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计58.51万元，较年初预算数减少6.99万元，下降10.68%，主要原因是有序控制三公经费。较上年支出数减少2.4万元，下降3.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排部门人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，主要原因是本年未安排人员出国出（境）出访，与上年持平。

2021年度本部门公务车购置费用0万元，与年初预算数一致，主要原因是本年未购置公务车辆，与上年持平。

公务车运行维护费4.51万元，主要用于公务接待、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降18%，主要原因是严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少0.39万元，下降8%，主要原因是严控公务车运行维护成本。

公务接待费54万元，主要用于接待招商引资接待费用支出较年初预算数减少6万元，下降10%，较上年支出数减少2.01万元，下降3.58%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待845批次，6,750人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出80.0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.93万元，较上年决算数下降1.07万元，下降53.77%，主要原因是本年度对机关干部培训较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出83.62万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.75万元，减少10.4%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金27,467.42万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：永川高新区三教产业促进中心：罗江容023-49659811。