一、部门基本情况
    （一）职能职责。编制实施园区建设发展规划；园区土地储备和用地管理；建设园区基础设施和公共配套设施；征收管理园区财政税收；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

（二）机构设置。根据区机构编制委员会文件精神，共设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计32,987.89万元，支出总计32,987.89万元。与2016年决算数相比，收入增加17,618.97万元、增长114.64%，主要原因是土地出让收入增加了；支出增加17,618.97万元、增长114.64%，主要原因是征地拆迁支出增大。
    本部门2017年度收入合计32,987.89万元，其中：财政拨款收入32,987.89万元，占总收入的100.00%。
    本部门2017年度支出合计32,987.89万元，其中：基本支出317.06万元，占总支出的0.96%；项目支出32,670.82万元，占总支出的99.04%。
    本部门2017年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入32,987.89万元，较上年决算数增加17,618.97万元，增长114.64%。主要原因土地出让收入增加了。较年初预算数增加6,512.89万元，增长24.60%。主要原因是有些土地出让收入未预估到。

本部门2017年度财政拨款支出32,987.89万元，较上年决算数增加17,618.97万元，增长114.64%。主要原因是征地拆迁支出增大。较年初预算数增加6,512.89万元，增长24.60%。主要原因是有些征地拆迁支出未预计完。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出30.11万元，占本部门总支出0.09%，较年初预算数增加30.11万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出15.29万元，占本部门总支出0.05%，较年初预算数减少1.42万元，主要原因是其他社会保险缴费减少；城乡社区支出31,055.34万元，占本部门总支出94.14%，较年初预算数增加9,305.04万元，主要原因是征地拆迁支出增大；资源勘探信息等支出1,872.49万元，占本部门总支出5.68%，较年初预算数增加108.19万元，主要原因增加了企业发展基金支出；住房保障支出14.66万元，占本部门总支出0.04%，较年初预算数减少0.04万元，主要原因是因为人员调动导致住房公积金缴费减少；债务付息支出0.00万元，占本部门总支出0.00%，较年初预算数减少2,929.00万元，主要原因是按照债务资金使用用途调整至征地拆迁支出成本。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出317.06万元。其中：人员经费214.28万元，较上年增加48.58万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费102.79万元，较上年增加58.03万元，主要原因是人均公用经费调标，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出8,245.77万元。其中，基本建设类项目支出6,630.28万元，较上年增加6,630.28万元，主要用于征地拆迁支出。行政事业类项目支出1,615.48万元，较上年3,811.98万元减少2196.5万元，主要用于企业发展基金。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计64.17万元，较年初预算数减少2.33万元，主要原因是公务车运行费及招待费预估少了。较上年支出数减少0.47万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.19万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.31万元，主要原因是主要原因是公务车辆制度改革后，公务用车运行维护费减少,较上年支出数减少0.10万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费58.98万元，主要用于接待招商引资接待，费用支出较年初预算数减少2.02万元，主要原因是严格控制接待标准,较上年支出数减少0.38万元，主要原因是严格控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待243批次，4,850人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费121.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出102.79万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加58.03万元，增长129.66%，主要原因是人均公用经费提标及其他交通费用支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。 

根据预算绩效管理要求，我委将6个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金32670万元。

五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     决算公开信息反馈和联系方式：023-49659811。