中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况                                                  

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

  （二）机构设置

    永川区政协由23个界别组成，现有委员345名，其中，政协常委71名。机关设有政协办公室及7个专委会，其中，政协办公室设有3个科室和1个下属事业单位，均为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,649.21万元，支出总计1,649.21万元。收支较上年决算数增加79.01万元、增长5.0%，主要原因是收入合计增加99.15万元，年初结转和结余减少20.14万元。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,649.21万元，较上年决算数增加99.15万元，增长6.4%，主要原因是财政拨款收入增加99.15万元。其中：财政拨款收入1,649.21万元，占100%；

  3.支出情况。2021年度支出合计1,649.21万元，较上年决算数增加79.01万元，增长5.0%，主要原因是基本支出增加36.79万元，项目支出增加42.22万元。其中：基本支出1,080.96万元，占65.5%；项目支出568.25万元，占34.5%；

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,649.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.01万元，增长5.0%。主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了政协会议闭环管理相关费用。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,649.21万元，较上年决算数增加99.15万元，增长6.4%，主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了政协会议闭环管理相关费用。较年初预算数增加86.59万元，增长5.5%，主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了一次性抚恤金及退休补贴，区管领导班子奖励、政协会议闭环管理等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,649.21万元，较上年决算数增加79.01万元，增长5.0%，主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了政协会议闭环管理相关费用。较年初预算数增加86.59万元，增长5.5%，主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了一次性抚恤金及退休补贴，区管领导班子奖励、政协会议闭环管理等费用。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,364.48万元，占82.7%，较年初预算数增加67.63万元，增长5.2%，主要原因：一是职务职级晋升调资；二是增加了区管领导班子奖励、政协会议闭环管理等费用。

  （2）社会保障与就业支出175.14万元，占10.6%，较年初预算数增加18.95万元，增长12.1%，主要原因是增加了健康休养费和一次性退休补贴。

  （3）卫生健康支出46.42万元，占2.8%，与年初预算数持平。

  （4）住房保障支出63.16万元，占3.8%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,080.96万元。其中：人员经费865.18万元，较上年决算数增加72.58万元，增长9.2%，主要原因：一是职务职级晋升调资，个人待遇调增后社保缴费等增加；二是增加了一次性抚恤金及退休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费215.78万元，较上年决算数减少35.79万元，下降14.2%，主要原因是一是退休2人，公用经费减少；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护费支出大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计30.73万元，较年初预算数减少45.21万元，下降59.5%；较上年支出数减少6.51万元，下降17.5%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

    公务车运行维护费24.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34.41万元，下降58.8%；较上年支出数减少2.52万元，下降9.5%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费6.64万元，主要用于接待国内其他省市县政协到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.80万元，下降61.9%；较上年支出数减少3.99万元，下降37.5%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待110批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.82万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出129.15万元，较上年决算数增加56.35万元，增长77.4%，主要原因是受疫情影响，政协全会实行封闭式管理，会议费支出增加。本年度培训费支出52.36万元，较上年决算数增加29.31万元，增长127.2%，主要原因是政协委员换届，增加了委员培训支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

     2021年度本部门机关运行经费支出215.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少35.79万元，下降14.2%，主要原因：一是退休2人，公用经费减少；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护费支出大幅减少。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、无纸化办公设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金568.25万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

  （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

  （三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：周洪杰：023-49828128。