一、部门基本情况

（一）职能职责。中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

（二）机构设置。永川区政协由23个界别组成，现有委员320名，其中，政协常委59名。机关设有政协办公室、委员联络办公室及6个专委会，其中，政协办公室设有3个科室和1个下属事业单位，均为财政全额拨款。机关现有人员55人，其中，行政在职22人，机关工勤在职5人，下属事业在职5人，离休人员2人，退休21人。

（三）机构改革情况。本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,321.30万元，支出总计1,321.30万元。收支较上年决算数减少39.35万元、下降2.89%，主要原因是由于人员变化导致公用经费减少、公务用车运行维护费支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,321.30万元，较上年决算减少39.05万元，下降2.87%，主要原因是由于人员变化导致公用经费减少、公务用车运行维护费支出减少。其中：财政拨款收入1,321.30万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,321.30万元，较上年决算数减少39.35万元，下降2.89%，主要原因是由于人员变化导致公用经费减少、公务用车运行维护费支出减少。其中：基本支出867.10万元，占65.62%；项目支出454.20万元，占34.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,321.30万元，较上年决算数减少39.05万元，下降2.87%。主要原因是人员变化公用经费预算减少、公务用车运行维护费支出减少。较年初预算数增加84.08万元，增长6.80%。主要原因是提高目标绩效奖和超额绩效核定标准、工资、津贴调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,321.30万元，较上年决算数减少39.35万元，下降2.89%。主要原因是人员变化公用经费预算减少、公务用车运行维护费支出减少。较年初预算数增加84.08万元，增长6.80%。主要原因是提高目标绩效奖和超额绩效核定标准、离退休健康休养费标准、工资和津贴调标等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,098.65万元，占83.15%，较年初预算数增加62.20万元，增长6.00%，主要原因是提高目标绩效奖和超额绩效核定标准、工资和津贴调标等。

（2）社会保障与就业支出145.53万元，占11.01%，较年初预算数增加22.02万元，增长17.83%，主要原因是提高了离退休健康休养费标准及养老保险和职业年金缴费基数。

（3）医疗卫生与计划生育支出43.04万元，占3.26%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.32%，主要原因是单位与社保部门核算标准误差所致。

（4）住房保障支出34.07万元，占2.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出867.10万元。其中：人员经费711.05万元，较上年决算数增加28.77万元，增长4.22%，主要原因是提高目标绩效奖和超额绩效核定标准、工资和津贴调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费156.05万元，较上年决算数减少71.22万元，下降31.34%，主要原因是由于人员变化导致公用经费减少、公务用车运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、会议费、劳务费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计37.73万元，较年初预算数减少47.27万元，下降55.61%，较上年支出数减少30.86万元，下降44.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与年初预算一致。

公务车运行维护费26.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国内其他省市县政协到我单位学习调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13万元，下降32.83%，较上年支出数减少13.10万元，下降32.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费10.86万元，主要用于接待国内其他省市县政协到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34.14万元，下降75.87%，较上年支出数减少17.75万元，下降62.04%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待140批次1,350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出156.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少71.22万元，下降31.34%，主要原因是全年公务车运行维护费、公务接待费、会议费等实际支出较上年决算均有大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、空调、复印机、打印机、音响设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金259万元。从评价情况来看，对项目资金预算执行情况、年度绩效指标完成情况以及反应的产出或效益进行了详细的评价，执行效果好，评价符合实际情况。

（二）绩效目标自评结果。

民主监督专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。主要产出和效果：一是提案个数年度指标值为300个，实际完成532个；二是提案立案率指标值为90%，实际完成值100%；三是委员满意度指标值为95%，实际完成值99.3%。发现的问题及原因，一是民主监督涉及多种形式，不是每种形式都适合用某个指标进行评价；二是民主监督涉及到不同的行业、领域，评价方式不能一致。下一步改进措施，改进评价体系，多领域、多维度设计评价指标，让指标与资金用途紧密相关，直接反应产出或效益。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49812388。