一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照全国总工会、重庆市总工会和区委的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、镇街、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，以凤凰湖工业园、港桥工业园、三教工业园、新城建管委为重点区域，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担区政府转移的社会管理服务职能，牵头做好全国劳模、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位收支和资产管理进行审查。

（二）机构设置

重庆市永川区总工会内设办公室（基层工作部）和服务发展部2个机构，有下属事业单位1个：重庆市永川区职工服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为重庆市永川区职工服务中心。

（四）机构改革情况

本单位2019年未进行机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1791.75万元，支出总计1791.75万元。收支较上年决算数增加740.03万元、增长70.36%，主要是由于收入合计增加740.03万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1791.75万元，较上年决算数增加740.03万元，增长70.36%，主要原因是由于财政拨款收入增加740.03万元。其中：财政拨款收入1791.75万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1791.75万元，较上年决算数增加740.03万元，增长70.36%，主要原因是项目支出增加740.03万元。其中：项目支出1791.75万元，占100%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1791.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加740.03万元，增长70.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；财政拨款支出总计增加740.03万元，增长70.36%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出增加，均用于职工文化中心建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1791.75万元，较上年决算数增加740.03万元，增长70.36%。主要原因是由于加强职工文化中心建设，增加了职工文化中心建设经费。较年初预算数增加770.5万元，增长75.45%。主要原因是年中追加安排职工文化中心建设经费743.7万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1791.75万元，较上年决算数增加740.03万元，增长70.36%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加770.5万元，增长75.45%。主要原因是职工文化中心建设经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,066.82万元，占59.54%，较年初预算数增加118.15万元，增长12.45%，主要原因是追加职工文化中心建设费和领导班子考核奖励。

（2）社会保障与就业支出68.25万元，占3.81%，较年初预算数增加16.8万元，增长32.65%，主要原因是追加庆祝新中国成立70周年走访慰问经费。

（3）卫生健康支出21.13万元，占1.18%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（4）城乡社区支出635.55万元，占35.47%，较年初预算数增加635.55万元，增长100%，主要原因是追加职工文化中心建设经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费由工会经费开支，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位机关运行经费由工会经费开支，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。因工会资产不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。由于区财政对我单位没有“政府采购”经费预算，我单位的货物、工程和服务的采购均在工会经费中预算。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1781.91万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）各项竞赛文体活动费项目绩效自评结果

各项竞赛文体活动费项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：毛艳怩49576106。