一、部门基本情况

（一）职能职责。区行管办的主要职责是组织、协调、指导、规范区级各部门及有关单位行政审批服务工作；对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行会商会办、监督管理和指导服务；对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对部门单独设立的办事窗口以及镇（街道）设立的公共服务中心、村（社区）设立的便民服务中心规范化建设进行业务指导和工作考核；负责全区“放管服”改革、行政审批制度改革日常工作，群工系统群众诉求受理、办理的日常管理和工作考核。

（二）机构设置。永川区行管办为区政府办公室举办的参照公务员管理的事业单位，设综合科、督查科、信息科、基层指导科。核定事业编制15名，实有人数15人。现入驻部门和单位31个，服务窗口79个，工作人员305人。

（三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。但在2019年2月份更名为重庆市永川区行政服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计565.46万元，支出总计565.46万元。收支较上年决算数增加28.94万元、增长 5.39%，主要原因是人员补助增加、医疗保险、住房公积金缴费基数和公用经费定额等增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计565.46万元，较上年决算增加28.94万元，增长5.39%，主要原因是个人待遇调增后个人社保缴费增加等，追加了办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级经费。其中：财政拨款收入565.46万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计565.46万元，较上年决算数增加28.94万元，增长5.39%，主要原因是人员补助增加、医疗保险、住房公积金缴费基数和公用经费定额等增加；追加了办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级经费。其中：基本支出304.45万元，占53.85%；项目支出261.01万元，占45.15%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 565.46万元，较上年决算数增加28.94万元，增长5.39%。主要原因是个人待遇调增后个人社保缴费增加等。较年初预算数增加46.13万元，增长8.89%。主要原因是年中追加了办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级经费，由于国地税正在推进机构合并，人员、机构、经费冻结，经与区财政局会商，办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级所需经费由区财政局划转区行管办按有关规定实施政府采购。此外，年初财政拨款结转和结余 0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出565.46万元，较上年决算数增加28.94万元，增长5.39%。主要原因是人员补助增加、医疗保险、住房公积金缴费基数和公用经费定额等增加；追加了办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级经费。较年初预算数增加 46.13万元，增长8.89%。主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金缴费基数增加；对办税服务厅自助服务区信息化设备进行了改造升级。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出505.21万元，占89.34%，较年初预算数增加46.14万元，增长10.05%，主要原因是人员补助增加，追加了办税服务厅自助服务区信息化设备改造升级经费。

（2）社会保障和就业支出31.89 万元，占5.64%，较年初预算数增加0万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.70万元，占2.60% ，较年初预算数增加0万元，主要用于医疗保障支出。

（4）住房保障支出13.66万元，占2.42%，较年初预算数增加0万元，主要用于住房公积金缴费。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出304.45万元。其中：人员经费243.63万元，较上年决算数增加18.82万元，增长8.37%，主要原因是人员工资、保险等费用增加。人员经费用途主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费60.82万元，较上年决算数减少6.03万元，下降9.02%，主要原因是会议费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少5.56万元，下降52.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.38万元，下降32.52%，主要原因是：一是接待人次少，公务接待费用大幅下降。二是严格落实公车使用规定，运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加 0万元。

公务车运行维护费4.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、两级服务中心运行情况督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.13万元，下降20.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少不必要的运行开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少不必要的运行开支。新车维护少，公车运行成本低。

公务接待费0.57万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研行政审批改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降88.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；2018年度来我单位考察的单位少，接待量小。较上年支出数减少2.36万元，下降80.55%，主要原因是2018年度来我单位考察的单位少，接待量小。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次81人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.37元，车均购置费0万元，车均维护费 4.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出60.82万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、会议费、邮电费、差旅费，机关运行经费较上年决算数减少6.03万元，下降 9.02%，主要原因是召开的大型会议较少，会议费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额31.94万元，其中：政府采购货物支出31.94 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。主要用于采购办税服务厅自助服务区信息化设备、车辆保险、电脑、打印机等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办将1个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金221.01万元。从评价情况来看，完成了年初设置的绩效目标值，达到绩效管理预定目标。

（二）绩效目标自评结果。大厅运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：网络覆盖率年度指标值≥100%，全年实际完成值100%；使用大厅设备的人数年度指标值>10000人次，全年实际完成值100000人次；窗口人员满意度年度指标值≥95%，全年实际完成值95%。项目全年预算数为221.01万元，执行数为221.01万元，完成预算的100%。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61163222。