重庆市永川区信息化建设服务中心

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．推进信息化项目建设，开展信息化技术咨询，提供信息化应用服务。

2．负责全区电子政务网络的建设及应用推广。

3．负责全区网络中心机房建设、管理及运行维护。

4．负责全区协同办公平台及智能会议系统的建设、管护及应用推广。

5．负责全区政务网站的建设及运行维护。

6．负责全区政务数据资源共享交换平台建设，为跨部门政务数据资源共享提供技术保障。

7．负责提供与信息化建设、大数据工作有关的其他具体事务服务。

（二）机构设置

重庆市永川区信息化建设服务中心是重庆市永川区大数据应用发展管理局所属事业单位，机构规格为正处级，公益一类。下设办公室、基础保障科、业务平台科和数据资源科。核定编制数11名，2021年底在岗人员10名。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计1662.16万元，支出总计1662.16万元。收支较上年决算数增加1335.15万元，增长408.3%，主要原因是收入合计增加1335.15万元，支出合计增加1335.15万元。

2．收入情况。2021年度收入合计1662.16万元，较上年决算数增加1335.21万元，增长408.4%，主要原因是财政拨款收入增加1335.21万元。其中：财政拨款收入1662.16万元，占100%。

3．支出情况。2021年度支出合计1662.16万元，较上年决算数增加1335.15万元，增长408.3%，主要原因是基本支出增加8.71万元，项目支出增加1326.44万元。其中：基本支出 229.17万元，占13.8%；项目支出1432.99万元，占86.2%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1662.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1335.15万元，增长408.3%。主要原因是增加了电子政务外网、网络中心机房运维经费和信创项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1662.16万元，较上年决算数增加1335.21万元，增长408.4%。主要原因是增加了电子政务外网和网络中心机房运维经费、信创项目经费。较年初预算数减少47.79万元，下降2.8%。主要原因是电子政务外网和网络中心机房运维项目实际采购的服务费下降节约预算资金。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1662.16万元，较上年决算数增加1335.15万元，增长408.3%。主要原因是增加了电子政务外网和网络中心机房运维经费、信创项目经费。较年初预算数减少47.79万元，下降2.8%。主要原因是电子政务外网和网络中心机房运维项目实际采购的服务费下降。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1616.58万元，占97.3%，较年初预算数减少48.94万元，下降2.9%，主要原因是电子政务外网和网络中心机房运维项目实际采购的服务费下降。

（2）社会保障与就业支出19.89万元，占1.2%，较年初预算数增加1.15万元，增长6.1%，主要原因是职业年金清算，增加职业年金费用。

（3）卫生健康支出10.41万元，占0.6%，与年初预算保持一致。

（4）住房保障支出15.28万元，占0.9%，与年初预算保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出229.17万元。其中：人员经费186.52万元，较上年决算数增加9.3万元，增长5.2%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费42.65万元，较上年决算数减少0.59万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约、压减一般性支出，进一步降低机关会议费、邮电费、劳务费等支出。公用经费主要包括单位办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少3.46万元，下降61.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.13万元，下降5.6%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算保持一致。与上年持平。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算保持一致。与上年持平。本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务系统维护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降60.2%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出增加0.02万元，增长0.9%，主要原因国内燃油费价格上调。

公务接待费0万元，未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降100%，较上年减少0.15万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出 3.1万元，较上年决算数增加1.99万元，增长179%，主要原因是受疫情影响，通过制作动画视频开展办公平台应用培训，培训费支出相应增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额662.92万元，其中：政府采购货物支出93.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出569.27万元。授予中小企业合同金额369.27万元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额369.27万元，占政府采购支出总额的55.7%。主要用于区政府视频会议系统升级设备采购、永川区电子政务外网软硬件系统运维和永川区网络中心机房运维。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金410.65万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金产生的效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈代娟    联系方式：023-49587199