一、部门基本情况

（一）职能职责

    本单位主要负责党和国家各项方针政策的宣传；全区新闻、信息对内外宣传报道；编辑出版《永川日报》；编辑发送《永川手机报》；编辑出版《今日永川》杂志；编辑、运营、管理和维护“永川网”、“永川头条APP”、“永川头条”公众号；实施舆论监督；开展办报研究；多媒体融合服务；相关公共服务等。

（二）机构设置

本单位为正处级、公益一类、全额拨款的文化事业单位，内设机构5个，分别是：办公室、编辑科、时政新闻科、综合新闻科、融媒体技术科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,450.87万元，支出总计1,450.87万元。收支较上年决算数增加79.67万元、增长 5.8%，主要原因是收入合计增加79.67万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,450.25万元，较上年决算数增加79.05万元，增长5.8%，主要原因是财政拨款收入增加79.05万元。其中：财政拨款收入1,450.25万元，占100%；此外，年初结转和结余0.62万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,450.87万元，较上年决算数增加79.67万元，增长5.8%，主要原因是基本支出增加29.59万元，项目支出增加50.08万元。其中：基本支出 487.66万元，占33.6%；项目支出963.21万元，占66.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,450.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加79.67万元，增长5.8%。主要原因是追加融媒体中心建设专项经费、防疫工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,450.25万元，较上年决算数增加79.05万元，增长5.8%。主要原因追加融媒体中心建设专项经费、防疫工作经费等。

较年初预算数增加85.50万元，增长6.3%。主要原因是追加融媒体中心建设专项经费、防疫工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.62万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,450.87万元，较上年决算数增加79.67万元，增长5.8%。主要原因是追加融媒体中心建设专项经费、防疫工作经费等。较年初预算数增加86.12万元，增长6.3%。主要原因是追加融媒体中心建设专项经费、防疫工作经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,323.65万元，占91.2%，较年初预算数增加72.46万元，增长5.8%，主要原因是追加融媒体中心建设专项经费等。

（2）社会保障与就业支出62.71万元，占4.3%，较年初预算数增加3.04万元，增长5.1%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费增加。

（3）卫生健康支出35.02万元，占2.4%，较年初预算数增加10.62万元，增长43.5%，主要原因是追加防疫工作经费。

（4）住房保障支出29.49万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出487.66万元。其中：人员经费396.49万元，较上年决算数增加18.59万元，增长4.9%，主要原因是人员工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、退休费、遗属补助、住房公积金及退休人员休养费等。公用经费91.17万元，较上年决算数增加10.99万元，增长13.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.11万元，较年初预算数减少0.89万元，下降11.1%，主要原因是单位厉行节约，公务接待支出和公务车运行维护费下降。较上年支出数增加3.37万元，增长90.1%，主要原因是疫情期间宣传、新闻采编任务加重。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、疫情期间新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数增加3.27万元，增长88.6%，主要原因是疫情期间宣传、新闻采编任务加重。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市级部门来人、友邻单位来人交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是我单位厉行节约，在接待标准和接待人数上都进行较严格的控制。较上年支出数增加0.10万元，增长200%，主要原因是筹建融媒体中心接待外省市及本市各区县其它媒体单位活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费75.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.37万元，下降57.81%，主要原因是严格执行上级相关规定，严格按制了会议规模和会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.31万元，增长103.33%，主要原因是外单位交流学习融媒体中心建设。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

  2020年度本单位政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新闻采访的设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对永川网维护费安全保护费新华社通讯费、永川日报、永川手机报出刊费等6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金963.21万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度适中，绩效目标完成度较好，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈苗      联系电话：49823788