重庆市永川区广播电视台

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。按照党的宣传工作，特别是新闻舆论工作方针原则，坚持正确的舆论导向，围绕区委区政府中心工作开展广播电视等多种媒介方式的宣传工作，为建设高质量发展先行区，促进全区经济社会发展，营造良好的舆论氛围。具体任务包括:1、负责综合、生活2个电视频道和都市广播(FM104.2)、音乐广播(FM93.2)2个广播频率和永川农村广播中心“乡村广播”的节目采编制作播出，以及微信、微博、客户端、网站的内容生产和营运。 2、大力加强与中央电视台、重庆电视台及其他广电媒体的联系和对接，切实做好广播电视新闻、节目的对外宣传工作。3、按照区政府授权，履行广播电视国有资产出资人职责，充分利用媒体资源，开展多种形式的经营活动，确保国有资产保值增值。4、负责中央电视台、重庆电视台和其他相关省级卫视及本台广播电视节目的安全播出工作。 

(二)机构设置。本单位为公益二类，财政全额拨款的事业单位。内设机构有:办公室、总编辑室、融媒体新闻信息科、媒体资源科、广播运行科、融媒体技术和安全科。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。 

(四)机构改革情况。本单位2019年未进行机构改革。  

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,157.44万元，支出总计3,157.44万元。收支较上年决算数增加364.94万元、增长13.07%，主要原因是收入合计增加364.94万元。

2.收入情况。2019年度收入合计3,157.44万元，较上年决算数增加364.94万元，增长13.07%，主要是由于财政拨款收入增加364.94万元。其中:财政拨款收入3,157.44万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元;

3.支出情况。2019年度支出合计3,157.44万元，较上年决算数增加364.94万元，增长13.07%，主要原因是基本支出增加100.09万元，项目支出增加264.84万元。其中:基本支出956.52万元，占30.29%;项目支出2,200.92万元，占69.71%。此外，结余分配0.00万元;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,157.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加364.94万元，增长13.07%。主要原因一是人员工资、社会保险缴费等支出增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,157.44万元，较上年决算数增加364.94万元，增长13.07%。主要原因是一是人员工资、社会保险缴费等支出增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。较年初预算数增加396.70万元，增长14.37%。主要原因是一是人员工资、社会保险缴费等支出增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,157.44万元，较上年决算数增加364.94万元，增长13.07%。主要原因是一是人员工资、社会保险缴费等支出增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。较年初预算数增加396.70万元，增长14.37%。主要原因是一是人员工资、社会保险缴费等支出增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出2,947.60万元，占93.35%，较年初预算数增加391.38万元，增长15.31%，主要原因是人员调资等人员经费增加;二是年中追加安排广播电视制播运行维护项目经费。

(2)社会保障与就业支出115.66万元，占3.66%，较年初预算数增加5.31万元，增长4.81%，主要原因是2019年退休2人，增加了退休一次性补贴。

(3)卫生健康支出50.05万元，占1.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)住房保障支出44.13万元，占1.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出956.52万元。其中:人员经费807.12万元，较上年决算数增加108.37万元，增长15.51%，主要原因是人员工资、遗嘱补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费149.40万元，较上年决算数减少8.28万元，下降5.25%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少13.01万元，下降54.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.48万元，增长4.57%，主要原因是由于本单位公务用车使用年限较长，车辆维护费用有所增长。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费10.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、广播电视业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.64%，主要原因是主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围。较上年支出数增加2.34万元，增长27.59%，主要原因是由于本单位公务用车使用年限较长，车辆维护费用有所增长。

公务接待费0.17万元，主要用于接待国内其他县市广电到我单位交流学习融媒体中心建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.83万元，下降98.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约，减少了接待支出。较上年支出数减少1.85万元，下降91.58%，主要原因是厉行节约，减少接待次数和陪餐人员。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待3批次22人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.61万元。 

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.94万元，较上年决算数增加2.02万元，增长25.51%，主要原因是2019年探索融媒体中心建设的交流会议增多，故会议费用增长。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.94万元，较上年决算数增加0.51万元，增长4.89%，主要原因是为更好地推进融媒体中心建设，加大了业务培训，故培训费用增长。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额25.88万元，其中:政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.90万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电视节目。 

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金2200.92万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二) 外宣平台建设技术服务项目绩效自评结果

外宣平台建设技术服务项目绩效自评综述:全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张玉兰               联系电话:18996307653