重庆市永川区委组织部

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责制定全区各级党组织领导班子组织建设意见并抓好贯彻落实；负责镇街党委（党工委）及直接管理的党组织换届审批工作；负责全区党费的收缴、管理工作；负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况;负责制定培育选拔优秀年轻干部、妇女干部和党外干部工作的意见； 负责镇街和区委各部委、区级各部门的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责全区干部教育培训工作，制定全区干部教育培训规划和有关制度，指导、协调、检查全区各单位的干部教育培训工作;负责全区考核工作的统筹指导、综合协调、监督检查工作；制定全区干部考核有关制度规定。

（二）机构设置。

永川区委组织部设8个内设机构，即办公室、研究室、组织科 、非公党建科、干部科、人才和干部教育科、干部监督科、考核办。单位有行政人员22人，工勤人员2人，参公人员5人，事业人员4人，退休人员3人。

    （三）机构改革情况。

本部门2018年度未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,512.89万元，支出总计2,512.89万元。收支较上年决算数减少225.84万元、下降8.25%，主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。其中财政拨款收入2,512.89万元，占100%。

  2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,512.89万元，较上年决算减少225.84万元，下降8.25%，主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。其中财政拨款收入2,512.89万元，占100%。  

 3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,512.89万元，较上年决算数减少228.54万元，下降8.25%，主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。其中：基本支出682.95万元，占27.18%；项目支出1,829.94万元，占72.82%。

 4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元。较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,512.89万元，较上年决算数减少225.84万元，下降8.25%。主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。较年初预算数减少402.20万元，下降13.80%。主要原因是减少部分培训和会议。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,512.89万元，较上年决算数减少228.54万元，下降8.25%。主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。较年初预算数减少402.21万元，下降13.8%。主要原因是减少了基层党建项目经费和党员教育信息化项目经费。

 3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

  4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出2,373.69万元，占94.46%，较年初预算数减少403.63万元，下降14.53%，主要原因是减少了干部培训费用和会议费用。

     （2）社会保障与就业支出75.08万元，占2.99%，较年初预算数增加1.43万元，增长1.94%，主要原因是社保缴费增加。

     （3）医疗卫生与计划生育支出33.84万元，占1.35%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.03%。

     （4）住房保障支出30.28万元，占1.2%，较年初预算数无增减。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出682.95万元。其中：人员经费533.07万元，较上年决算数增加11.88万元，增长2.28%，主要原因是人员工资和社保缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费149.88万元，较上年决算数增加11.01万元，增长7.93%，主要原因是：办公费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费和其他交通费等。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2018年度无政府基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.11万元，较年初预算数减少28.89万元，下降78.08%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少22.03万元，下降73.09%，主要原因是从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

     本单位2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较预算数和上年支出数无增减。

     公务车购置费用0万元，较预算数和上年支出数无增减。

  公务车运行维护费6万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降14.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.0045万元，下降0.08%，主要原因是严格落实公车使用规定。

  公务接待费2.11万元，主要用于接待市内外其他组织部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.89万元，下降92.97%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少22.03万元，下降91.26%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待33批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.62元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

  四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出149.88万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加11.01万元，增长7.93%，主要原因是物价上涨导致办公费增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额39.49万元，其中：政府采购货物支出39.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49802425。