永川区组织部

2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　永川区委组织部下设办公室、研究室、干部科、干部监督科、人才和干部教育科、区考核办、组织科、区委非公工委综合科、区党员教育服务中心、区干部人事档案管理中心。其主要职能、职责是：负责全区的干部培养、选拔、教育、管理，负责全区的基层党组织建设、党员发展、教育工作。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入2513.80万元，其中：财政拨款收入2513.80万元。2016年部门决算本年支出2509.02万元，其中：一般公共服务支出2430.05万元，社会保障和就业支出25.61万元，医疗卫生与计划生育支出29.06万元，住房保障支出24.30万元；结转下年4.78万元。2016年一般公共预算财政拨款支出2509.02万元，其中：基本支出414.91万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出2094.11万元，主要用于党员信息化建设、老党员生活补助等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加324.88万元，主要原因为正常人员调整增资；与2016年预算数相比，增加158.57万元，主要原因为正常人员调整增资及上级补助专款。本年支出与2015年决算数相比，增加320.1万元，主要原因为正常人员调整增资及上级补助专款；与2016年预算数相比，增加153.79万元，主要原因为正常人员调整增资及上级补助专款。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额37.80万元，相比年初预算数减少5.20元，主要原因公车改革使公务车费用降低；相比上年支出数减少4.40万元，主要原因为公务车和接待费减少。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，与年初预算一致。因公接待211批次、3179人次，公务接待费31.80万元，比年初预算减少0.20万元；公务用车本年减少5 辆，年末保有量2辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护6万元，较年初预算减少5万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

本单位无因公出国（境）费用；国内公务接待211批次、3179人次，人均公务接待费100元；公务用车购置数为0，公务车保有量2辆，车均运行维护费3万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出71.35万元，比2015年增加3.91万元，主要原因是日常公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费和公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　五、决算公开联系方式。

　　联 系 人：廖国强

　　联系电话：17783848389