中共重庆市永川区委直属机关工作委员会2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宏观领导区直机关党的工作。对区直机关党的工作进行统一组织、规划和部署，提出加强和改进全区机关党的建设的建议意见，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导区直机关各级党组织和广大党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律、政治规矩和落实双重组织生活情况进行监督检查，并及时向区委报告。

（5）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）组成及书记、副书记的任免。

（7）督促指导检查所属机关基层党组织“三会一课”、组织生活会、主题党日等工作；指导检查基层党组织党员干部培训，抓好区直机关各级党组织书记和党务干部培训轮训工作。

（8）负责所属机关基层党组织的建立、撤销、更名工作；制定和实施发展党员工作计划，负责做好发展对象的培养、教育和考察工作，严格按有关规定发展审批党员。

（9）领导所属机关基层党组织的纪律检查工作。

（10）领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。 

（11）指导镇街机关党组织党的建设工作。

（12）完成区委交办的其他工作任务。 

（二）机构设置

区委直属机关工委设有1个内设科室，即办公室。现有编制5个，在职职工5名。领导职数配置2名，现有2名，其中:书记1名，副书记1名;一级调研员1名，三级调研员1名，正科1名;离休干部1名，退休干部5名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计265.61万元，支出总计265.61万元。收支较上年决算数增加40.22万元、增长17.8%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加和项目经费增加。

2.收入情况2021年度收入总计265.61万元，支出总计265.61万元。收支较上年决算数增加40.22万元、增长17.8%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加和项目经费增加。其中：财政拨款收入265.61万元，占100%。

3.支出情况。2021年度收入总计265.61万元，支出总计265.61万元。收支较上年决算数增加40.22万元、增长17.8%，主要原因是基本支出增加33.44万元，项目支出增加5万元。其中：基本支出177.61万元，占66.9%；项目支出88万元，占33.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计265.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.22万元，增加17.8%。主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费增加和项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入265.61万元。较上年决算数增加40.22万元、增长17.8%，主要原因是员增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费增加和项目经费增加。较年初预算数增加6.69万元，增长2.6%。主要原因是人员社会保障和就业服务支出等经费增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出265.61万元。收支较上年决算数增加40.22万元，增长17.8%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加和项目经费增加。较年初预算数增加6.69万元，增长2.6%。主要原因是人员社会保障和就业服务支出等经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出202.31万元，占76.2%，较年初预算数增加6.69万元，增长2.6%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加

 （2）社会保障与就业支出45.95万元，占17.3%，较年初预算数增加6.92万元，增长17.7%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加

 （3）卫生健康支出7.63万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无增长。

   （4）住房保障支出9.73万元，占3.6%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无增长。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出177.61万元。其中：人员经费144.46万元，较上年决算数增加27.95万元，增长24%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等，公用经费33.15万元，较上年决算数增加5.5万元，增加19.9%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少6.1万元，下降74.4%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少17.4万元，下降89.2%，主要原因是今年未购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0万元，主要是单位无车辆购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少加-17.99万元，减少100%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费0.83万元，主要用于车辆保险、维修、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降84.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.18万元，下降18.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.27万元，主要用于接待泸江永荣党建协作组会议和重庆市委直属机关工委来永调研等。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费降低。较上年支出数增加0.78万元，增加158%，主要原因是增加泸江永荣党建协作组会议和重庆市委直属机关工委来永调研。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.65元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.33万元，较上年决算数增加1.16万元，增长98.5%，主要原因是增加培训次数。本年度培训费支出5.71万元，较上年决算数减少0.22万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，是按疫情防控规定，严格控制会议规模及人数，会议费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出33.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.81万元、印刷费0.39万元、水电费0.44万元、邮电费1.39万元、差旅费2.1万元、培训费0.39万元、劳务费1.95万元、工会经费0.9万元、福利费1.75万元、公务车支行维护费0.83万元、其他交通费6.17万元、其他商品和服务支出5万元。机关运行经费较上年决算数增加5.50万元，增加19.9%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金88万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨璐遥，联系电话：023-49812241