中国共产党永川区直属机关工作委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。
    （一）按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，负责制定全区机关党的建设规划，领导所属机关基层党组织的政治、思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
    （二）领导所属基层党组织党的建设工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重大决策部署在所属基层党组织的贯彻落实。
    （三）指导区直机关各级基层党组织和广大党员的政治理论学习；督促、检查、指导区直机关各单位领导班子中心组学习。
    （四）指导区直机关党组织围绕党和国家的重要工作部署以及部门业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作；指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。
    （五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关党员领导干部落实双重组织生活会制度情况。定期了解区直机关各部门党员和群众对领导干部的建议意见，及时向区委反映区直机关各部门领导干部的情况。
    （六）负责所属机关基层党组织的建立撤销更名、换届选举、班子成员任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施发展党员工作计划，负责做好发展对象的培养、教育和考察工作，严格按有关规定发展审批党员。
    （七）领导所属机关基层党组织的纪律检查工作；负责监督、检查所属机关基层党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决定决议的情况，及时了解掌握党员领导干部勤政廉政等方面的情况和问题。
    （八）领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展丰富多彩文化体育活动。
    （九）宏观领导全区机关党的建设工作，指导镇街机关党组织和区级直属部门机关党建工作。
    （十）承办区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置。区直机关党工委设有1个内设科室即办公室。区直机关党工委机关编制6个，现在职职工6名。领导职数配置3名，现有3名，其中：常务副书记1名，副书记1名，纪工委书记1名；科级干部1名；副调研员1名,科员1名。离休干部1名，退休干部5名。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计214.96万元，支出总计214.96万元。与2016年决算数相比，收入增加2.73万元、增长1.29%，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，社会保险基数调整，人均公用经费提标;支出增加2.73万元、增长1.29%，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，社会保险基数调整，人均公用经费提标。
    本部门2017年度收入合计214.96万元，其中：财政拨款收入214.96万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

本部门2017年度支出合计214.96万元，其中：基本支出175.96万元，占总支出的81.86%；项目支出39.00万元，占总支出的18.14%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。

    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入214.96万元，较上年决算数增加2.73万元，增长1.29%。主要原因是增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，社会保险基数调整。较年初预算数增加24.66万元，增长12.96%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月，绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标。

 本部门2017年度财政拨款支出214.96万元，较上年决算数增加2.73万元，增长1.29%。主要原因是增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，社会保险基数调整。较年初预算数增加24.66万元，增长12.96%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月，绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标。              

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出164.46万元，占本部门总支出76.51%，较年初预算数增加26.26万元，主要原因是增加了人均公用经费提标，2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月、绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标；社会保障与就业支出35.23万元，占本部门总支出16.39%，较年初预算数减少1.57万元，主要原因是养老保险改革退休人员工资交社保局；医疗卫生与计划生育支出8.73万元，占本部门总支出4.06%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出6.54万元，占本部门总支出3.04%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出175.96万元。其中：人员经费131.50万元，较上年减少2.09万元，主要原因是养老保险改革退休人员工资交社保局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费44.46万元，较上年增加25.82万元，主要原因是主要原因是增加了会议费、人均公用经费提标、2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月、此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出39.00万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出39.00万元，较上年减少21.00万元，主要用于党的基本建设经费、党员活动经费、党员教育培训经费、开展服务型党组织建设经费、区直机关党风廉政建设经费。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计5.98万元，较年初预算数减少4.02万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，同时严格落实公车使用规定，减少公务用车，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少3.50万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，同时严格落实公车使用规定，减少公务用车，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，费用支出较年初预算数增加0.00万元，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出增加0.00万元。

 公务车运行维护费5.50万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.50万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费0.48万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.52万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少3.42万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次，60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出44.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加25.81万元，增长138.52%，主要原因是增加了会议费、人均公用经费提标、2016年车贴发放为半年、2017年发放为全年，此外部分原因是由物价上涨造成。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。
    强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
        五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：区直机关党工委办公室 023-49812241 。