中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市永川区委宣传部是中共重庆市永川区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。

1、认真贯彻落实党的宣传思想工作方针、政策和任务，贯彻执行市委的决议、决定。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。

4、负责指导、协调全市对内、对外宣传及其管理工作；负责国际互联网宣传管理工作。

5、负责从宏观上指导精神产品的生产；文化市场宏观指导与管理；全市性文化艺术、新闻出版评奖和管理工作。

6、负责规划、部署全局性思想政治工作任务；切实做好群众宣传工作。

7、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。

8、负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作等。

（二）机构情况

区委宣传部内设办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科、网络综合科6个科室。区互联网信息服务中心为宣传部下属正处级事业单位，内设网络理论科、网络信息化建设科、网络宣传科、网络应急科四个科室；区新时代文明实践指导中心为宣传部下属正科级事业单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2792.34万元，支出总计2792.34万元。收支较上年决算数增加504.61万元、增长22.1%，主要原因是收入合计增加506.42万元，年初结转和结余减少1.81万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2792.34万元，较上年决算数增加506.42万元，增长22.2%，主要原因是财政拨款收入增加506.42万元。其中：财政拨款收入2792.34万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2792.34万元，较上年决算数增加504.61万元，增长22.1%，主要原因是基本支出增加110.35万元，项目支出增加394.26万元。其中：基本支出776.64万元，占27.8%；项目支出2015.70万元，占72.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2792.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加504.61万元，增长22.1%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费以及上级转移支付的农家书屋、惠民电影、乡村学校少年宫补助资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2765.34万元，较上年决算数增加479.42万元，增长21%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费以及上级转移支付的农家书屋、惠民电影、乡村学校少年宫补助资金等。较年初预算数增加283.45万元，增长11.4%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费、区管领导班子奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2765.34万元，较上年决算数增加477.61万元，增长20.9%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费以及上级转移支付的农家书屋、惠民电影、乡村学校少年宫补助资金等。较年初预算数增加283.45万元，增长11.4%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费、区管领导班子奖励。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出640.02万元，占23.1%，较年初预算数增加77.36万元，增长13.75%，主要原因是增人增资、个人待遇调标，追加了一次性抚恤金、区管领导班子奖励。

（2）文化旅游体育与传媒支出1963.40万元，占71%，较年初预算数增加194.40万元，增长11%，主要原因是增加了党史学习教育工作经费、区互联网应急指挥中心建设经费。

（3）社会保障与就业支出75.97万元，占2.7%，较年初预算数增加6.70万元，增长9.7%，主要原因是增人增资增加社保缴费。

（4）卫生健康支出38.10万元，占1.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长15.1%，主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控工作经费。

（5）住房保障支出47.86万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出776.65万元。其中：人员经费622.13万元，较上年决算数增加81.85万元，增长15.1%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费154.52万元，较上年决算数增加28.51万元，增长22.6%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.00万元，较上年决算数增加27.00万元，增长%，主要原因是增加上级转移支付的乡村学校少年宫补助资金。本年支出27.00万元，较上年决算数增加27.00万元，增长%，主要原因是增加上级转移支付的乡村学校少年宫补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计31.00元，较年初预算数减少0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.00万元，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费13.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费18.00万元，主要用于接待国内其他省市、区县宣传部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出34.07万元，较上年决算数增加17.19万元，增长101.8%，主要原因是区委中心组学习、党史学习教育、十九届六中全会等会议费支出增加。本年度培训费支出41.34万元，较上年决算数增加34.36万元，增长492.%，主要原因是组织了宣传系统干部市外高校培训、党史学习教育培训、网信“四力”等培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出154.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加28.51万元，增长22.%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额304.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额304.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和宣传服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2256.80万元，从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙朝伟，联系电话：023-49855131