一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市永川区委宣传部是中共重庆市永川区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。

1、认真贯彻落实党的宣传思想工作方针、政策和任务，贯彻执行市委的决议、决定。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。

4、负责指导、协调全市对内、对外宣传及其管理工作；负责国际互联网宣传管理工作。

5、负责从宏观上指导精神产品的生产；文化市场宏观指导与管理；全市性文化艺术、新闻出版评奖和管理工作。

6、负责规划、部署全局性思想政治工作任务；切实做好群众宣传工作。

7、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。

8、负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作等。   

（二）机构情况

区委宣传部内设办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科、网络综合科6个科室。区互联网信息服务中心为宣传部下属正处级事业单位，内设网络理论科、网络信息化建设科、网络宣传科、网络应急科四个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,287.73万元，支出总计2,287.73万元。收支较上年决算数减少23.27万元， 下降 1.0%，主要原因是收入合计减少25.08万元、年初结转和结余增加1.81万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,285.92万元，较上年决算数减少25.08万元，下降1.1%，主要原因是财政拨款收入减少25.08万元。其中：财政拨款收入2285.92万元，占100%。此外，年初,结转和结余1.81万元。

3.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,287.73万元，较上年决算数减少23.27万元，下降1.0%。主要原因是基本支出增加16.41万元，项目支出减少39.68万元。其中：基本支出666.29万元，占29.1%；项目支出1621.45万元，占70.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2287.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.27万元，下降1.0%。主要原因是减少区县书记“晒文化.晒风景”系列活动经费和新乡贤文化建设“四个一批”专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2285.92万元，较上年决算数减少25.08万元，下降1.1%。主要原因是减少区县书记“晒文化.晒风景”系列活动经费和新乡贤文化建设“四个一批”专项经费。较年初预算数增加26.02万元，增长1.2%。主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励、健康休养费、新冠肺炎疫情防控工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.81万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2287.73万元，较上年决算数减少23.27万元，增长1.0%，主要原因是减少区县书记“晒文化.晒风景”系列活动经费和新乡贤文化建设“四个一批”专项经费。较年初预算数增加27.83万 元，增长1.2%。主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励、健康休养费、新冠肺炎疫情防控工作经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出532.55万元，占23.3%，较年初预算数增加34.30万元，增长6.9%，主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励等。

（2）文化旅游体育与传媒支出1,608.15万元，占70.3%，较年初预算数减少19.85万元，下降1.2%，主要原因是按疫情防控要求，未组织宣传系统干部外出培训。

（3）社会保障与就业支出63.58万元，占2.8%，较初预算数增加1.57万元，增长2.5%，主要原因是年中追加了健康休养费。

（4）卫生健康支出41.83万元，占1.8%，较年初预算数增加11.81万元，增长39.3%，年中追加了新冠肺炎疫情防控工作经费。

（5）住房保障支出41.61万元，占1.8%，与年初预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出666.29万元。其中：人员经费540.28万元，较上年决算数减少0.97万元，下降0.2%，主要原因是年内有人员调出，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费126.01万元，较上年决算数增加17.38万元，增长16.0%，主要原因是为进一步规范部门支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加1.00万元，增长3.3%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费13.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加1.00万元，增长8.3%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费用略有增加。

公务接待费18.00万元，主要用于接待国内其他省市、区县宣传部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次2,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出126.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加17.38万元，增长16.0%，主要原因是为进一步规范部门支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出16.88万元，较上年决算数减少4.60万元，下降21.4%，主要原因是按疫情防控要求，严控会议规模及参会人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出6.98万元，较上年决算数减少24.31万元，下降77.7%，主要原因是按疫情防控要求，未组织宣传系统干部外出培训，培训费支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额244.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的1.8%。主要用于采购办公设备和宣传服务。。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1625.39万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：孙朝伟，联系电话：023-49818866