一、部门基本情况

(一)职能职责

中共重庆市永川区委宣传部是中共重庆市永川区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。

1、认真贯彻落实党的宣传思想工作方针、政策和任务，贯彻执行市委的决议、决定。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。

4、负责指导、协调全市对内、对外宣传及其管理工作;负责国际互联网宣传管理工作。

5、负责从宏观上指导精神产品的生产;文化市场宏观指导与管理;全市性文化艺术、新闻出版评奖和管理工作。

6、负责规划、部署全局性思想政治工作任务;切实做好群众宣传工作。

7、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。

8、负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作等。

(二)机构情况

2019年3月区委下发区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定，宣传部内设办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科、网络综合科6个科室。区互联网信息服务中心为宣传部下属正处级事业单位，内设网络理论科、网络信息化建设科、网络宣传科、网络应急科四个科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,311.00万元，支出总计2,311.00万元。收支较上年决算数增加506.71万元、增长28.08%，主要原因是收入合计增加506.71万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,311.00万元，较上年决算数增加506.71万元，增长28.08%，主要原因是财政拨款收入增加506.71万元。其中:财政拨款收入2,311.00万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,311.00万元，较上年决算数增加506.71万元，增长28.08%，主要原因是基本支出增加58.19万元，项目支出增加448.52万元。其中:基本支出649.88万元，占28.12%;项目支出1,661.12万元，占71.88%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,311.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加506.71万元，增长28.08%。主要原因是新闻宣传经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,311.00万元，较上年决算数增加511.71万元，增长28.44%。主要原因是新闻宣传经费增加。较年初预算数增加593.13万元，增长34.53%。主要原因是年中追加了三城同创工作经费，书记“双晒”活动、新乡贤文化建设“四个一批”活动等活动经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,311.00万元，较上年决算数增加511.71万元，增长28.44%。主要原因是新闻宣传经费增加。较年初预算数增加593.13万元，增长34.53%。主要原因是年中追加了三城同创工作经费，书记“双晒”活动、新乡贤文化建设“四个一批”活动等活动经费。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出533.83万元，占23.10%，较年初预算数增加79.04万元，增长17.38%，主要原因是增人增资、个人待遇调标。

(2)文化旅游体育与传媒支出1,650.50万元，占71.42%，较年初预算数增加518.00万元，增长45.74%，主要原因是年中追加了三城同创工作经费，书记“双晒”活动、新乡贤文化建设“四个一批”活动等活动经费。

(3)社会保障与就业支出68.18万元，占2.95%，较年初预算数减少3.45万元，下降4.82%，主要原因是社保缴费比例调整。

(4)卫生健康支出31.58万元，占1.37%，与年初预算数持平。

(5)住房保障支出26.91万元，占1.16%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出649.88万元。其中:人员经费541.25万元，较上年决算数增加74.33万元，增长15.92%，主要原因是增人增资、个人待遇调标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费108.63万元，较上年决算数减少16.14万元，下降12.94%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是公务车使用年限较长，公务车运行维护费略有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费12.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是我委公务车使用年限较长，维修费用略有增加。

公务接待费18.00万元，主要用于接待国内其他省市、区县宣传部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待200批次，2,250人，其中:国内外事接待 0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出108.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少16.14万元，下降12.94%，主要原因是厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.48万元，较上年决算数增加6.08万元，增长39.48%，主要原因是增加市区两级大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出31.29万元，较上年决算数增加11.27万元，增长56.29%，主要原因是增加市外主题教育培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额239.10万元，其中:政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出222.65万元。授予中小企业合同金额222.65万元，占政府采购支出总额的93.12%，其中:授予小微企业合同金额222.65万元，占政府采购支出总额的 93.12%。主要用于采购办公设备和业务服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对8个项目开展了绩效自评，涉及资金1676.12万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

(二)精神文明建设项目绩效自评结果

精神文明建设项目绩效自评综述:全年预算数为78.62万元，执行数为78.62万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙朝伟           联系电话:49818866