一、 部门基本情况

    （一）职能职责。

中共重庆市永川区委宣传部是中共重庆市永川区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。

1、认真贯彻落实党的宣传思想工作方针、政策和任务，贯彻执行市委的决议、决定。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。

4、负责指导、协调全市对内、对外宣传及其管理工作；负责国际互联网宣传管理工作。

5、负责从宏观上指导精神产品的生产；文化市场宏观指导与管理；全市性文化艺术、新闻出版评奖和管理工作。

6、负责规划、部署全局性思想政治工作任务；切实做好群众宣传工作。

7、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。

8、负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作等。    

（二）机构设置。

宣传部内设办公室、理论科、宣传科、新闻科、精神文明办5个科室。区互联网信息服务中心为宣传部下属正处级事业单位，内设综合协调科、网络舆情信息科、网络宣传科、网络安全服务科四个科室。

截止2018年12月31日，宣传部核定行编编制15名，工勤编制2名。互联网信息服务中心核定事业编制19名。

（三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1804.29万元，支出总计1804.29万元。收支较上年决算数增加497.21万元、增长38.04%，主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1804.29万元，较上年决算增加   498.51万元，增长38.18%。其中：财政拨款收入1804.29万元，占100.00%，主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1804.29万元，较上年决算数增加   497.21万元，增长38.04%。其中：基本支出 591.69万元，占32.79%；项目支出1212.6万元，占67.21%，主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1804.29万元，较上年决算数增加498.51万元，增长38.18%。主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。较年初预算数增加 633.00万元，增长54.04%。主要原因是年中追加安排重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1804.29万元，较上年决算数增加497.21万元，增长38.04%。主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。较年初预算数增加633万元，增长54.04%。主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出471.46万元，占26.13%，较年初预算数增加50.21万元，增长11.92%，主要原因是增人增资、工资调标。

（2）文化体育和传媒支出1204.60万元，占66.76%，较年初预算数增加572.10万元，增长90.45%，主要原因是增加了重庆卫视永川城市形象短片、重庆日报重大节假日及大型主题外宣、永川区机关事业单位《永川为你而来》手机彩铃、重庆气象播报永川天气等重点外宣项目支出。

（3）社会保障与就业支出67.98万元，占3.77%，较年初预算数增加4.32万元，增长6.79%，主要原因是社保基数调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出29.91万元，占1.66%，较年初预算数增加0.74万元，增长2.54%，主要原因是基数调整。

（5）住房保障支出25.34万元，占1.40%，较年初预算数增加0.63万元，增长2.55%，主要原因是基数调整。

（6）其他支出5.00万元，占0.28%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加红樱桃“冬日针爱”资金。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出591.69万元。其中：人员经费466.92万元，较上年决算数增加5.61万元，增长1.22%，主要原因是工资提标、增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费124.77万元，较上年决算数增加50.50万元，增长68.00%，主要原因是年内承办市级网络媒体综合培训及市级社科类大型会议，培训费及会议费较上年增长较大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入5万元，较上年决算数减少9万元，减少64.29%，主要原因是减少乡村少年宫建设，增加红樱桃“冬日针爱”，本年支出5万元，较上年决算数减少9万元，减少64.29%，主要原因是减少乡村少年宫建设，增加红樱桃“冬日针爱”。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计29.99万元，较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数减少0.01万元，基本与去年持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算和上年支出数无增减。

  公务车购置费0万元，较年初预算和上年支出数无增减。

  公务车运行维护费11.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%。较上年支出数减少0.01万元，与上年基本持平。主要原因是厉行节约严格控制公务用车。

  公务接待费18万元，主要用于接待市内外各级媒体来我区采访报道，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次2250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费6.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出124.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加50.50万元，增加67.99%，主要原因是年内承办市级网络媒体综合培训及市级社科类大型会议，培训费及会议费较上年增长较大。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位将8个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金632.5万元。从评价情况来看，我单位已完成预算绩效的目标。

（二）绩效目标自评结果。重庆卫视永川城市形象宣传短片项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成年内365天重庆卫视中央新闻联播前播放永川城市形象宣传短片10秒。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—49818866