2018年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党中央和重庆市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻执行区委关于老干部工作的决议、决定，结合实际，研究制定我区老干部工作的具体措施和办法；做好老干部思想政治工作，按照有关规定组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动，办好老干部党校；统筹全区离退休干部党建工作，指导督促各镇街、各部门党组织抓好离退休党支部建设；落实好老干部各项权益，会同相关部门做好离休干部和厅局级退休干部的微观服务管理，宏观指导处级退休干部的服务管理工作；组织和引导老干部发挥作用，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，指导做好区老年大学工作，协助做好关心下一代工作；负责处理老干部来信来访，组织、指导做好社区服务老干部工作；组织、指导老干部开展文体活动；负责区关心下一代工作委员会的日常运转及具体工作；完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置。

区委老干局内设2个科室，即：办公室、关心下一代工作委员会办公室；下属1个参公事业单位，即：区老干部活动中心；加挂区老年大学牌子。  

（三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,091.68万元，支出总计1,091.68万元。收支较上年决算数减少9.05万元、下降0.82%，主要原因是企业离休干部减少导致生活补贴减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,091.68万元，较上年决算减少9.05万元，下降0.82%，主要原因是企业离休干部减少导致生活补贴减少。其中：财政拨款收入1,091.68万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,091.68万元，较上年决算数减少9.05万元，下降0.82%，主要原因是企业离休干部减少导致生活补贴减少。其中：基本支出424.60万元，占38.89%；项目支出667.08万元，占61.11%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,091.68万元，较上年决算数减少9.05万元，下降0.82%。主要原因是企业离休干部减少导致生活补贴减少。较年初预算数增加33.67万元，增长3.18%。主要原因是增人增资和社保缴费支出增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,091.68万元，较上年决算数减少9.05万元，下降0.82%。主要原因是企业离休干部减少导致生活补贴减少。较年初预算数增加33.67万元，增长3.18%。主要原因是增人增资和社保缴费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,061.29万元，占97.22%，较年初预算数增加33.66万元，增长3.28%，主要原因是增人增资和社保缴费支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出17.15万元，占1.57%。

（3）住房保障支出13.24万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出424.60万元。其中：人员经费318.76万元，较上年决算数增加30.84万元，增长10.71%，主要原因是增人增资和社保缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等。公用经费105.84万元，较上年决算数减少8.97万元，下降7.81%，主要原因是离休公用经费和会议费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.57万元，较年初预算数减少8.43万元，下降35.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；加强公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少10.50万元，下降40.28%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年一致。  

公务车运行维护费10.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车、老干部工作调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降25.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.40万元，下降24.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.18万元，接待主要用于接待市内其他区县老干局到永交流学习老干部工作，接待区内外老干部，接受市老干部局检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降48.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.11万元，下降57.85%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待48批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出105.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.97万元，下降7.81%，主要原因是离休公用经费和会议费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。车辆主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车、老干部工作调研检查等。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对关工委老年大学离退休干部党工委工作经费、老干部服务经费等2个项目开展了绩效自评，涉及资金628万元。从评价情况来看，2018年本单位以绩效目标的实现为目的，健全绩效管理工作机制，进一步加强制度建设，抓好绩效目标的编制和上报，抓好预算执行过程的监控，对专项资金实施绩效目标自评和项目自查，及时改进发现的问题。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理，严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对项目资金加强资金监管，提高财政资金使用效益，预算绩效管理取得一定成效。

（二）绩效目标自评结果。

关工委老年大学离退休干部党工委工作经费、老干部服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是关工委、老年大学、离退休干部党工委日常工作顺利进行，老干部工作任务圆满完成，实现了党组织放心、老干部满意的目标。项目全年预算数为648万元，执行数为628万元，完成预算的96.9%。主要产出和效果：一是区关工委积极组织引导“五老”同志参与关心下一代工作，开展的中华魂主题教育读书活动、大中专关工委联席会被中关工委、市关工委充分肯定。二是区老年大学坚持将思想教育贯穿教学全过程，每年举办2次政治教育专题辅导，学校已开设15个专业、37个班，在校学员2500余人，较好满足了老年人对美好生活向往需求。三是离退休干部党工委认真履行统筹谋划、指导协调和督促检查职能，全区离退休党员干部政治坚定、队伍稳定，在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感，积极关心支持区委区政府工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85386599