中共重庆市永川区委老干部局2016年部门决算情况说明

　　   

   一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　贯彻执行党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策；定期组织离退休干部传达或阅读上级有关文件和区委、区政府的各项决定；制定全区离退休干部活动计划，组织区内离退休干部参加各项社会活动，发挥老干部的余热；收集各单位对离退休干部“两个待遇”的落实情况，及时向主管部门反映并提出解决的建议和办法；接待和处理老同志来信来访；管理离退休干部各项活动经费，制订年度预算方案；办好老年大学；做好关工委工作。

　　（二）部门机构设置

　　区委老干部局内设2个科室，即：办公室、关工委办公室；下属1个参公事业单位，即：区老干部活动中心。

　　（三）人员编制情况

　　区编委核定行政编制4名，机关工勤编制2名，局属参公事业编制8名。现实有人员15名，其中：行政编制人员5名，参公事业编制人员7名，机关工勤人员3名。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入951.68万元，其中：财政拨款收入951.68万元。2016年部门决算本年支出951.68万元，其中：社会保障和就业支出917.90万元，医疗卫生与计划生育支出18.55万元，住房保障支出15.23万元。2016年一般公共预算财政拨款支出951.68万元，其中：基本支出314.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出636.93万元，主要用于老干部节日慰问经费、老干部管理经费、老干部特殊困难帮扶金、关工委专项经费、老年大学专项经费、老干部党校专项经费、《老同志生活》刊物征订费、老干部体检健康休养和参观学习经费、购买社区老干部服务经费、老干部工作专项经费、未纳入统发的企业离休人员生活补贴和遗属补助等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，减少4.22万元，主要原因为离休干部减员补贴减少；与2016年预算数相比，增加35.38万元，主要原因为调整人员工资等。本年支出与2015年决算数相比，减少4.22万元，主要原因为离休干部减员补贴减少；与2016年预算数相比，增加35.38万元，主要原因为调整人员工资等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年“三公”经费支出总额28.14万元，相比年初预算数减少1.86万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支；相比上年支出数减少2.86万元，主要原因严格落实中央八项规定。

　　（二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增加/减少0万元。因公接待48批次，1360人次，公务接待费13.79万元，比年初预算减少1.21万元；公务用车本年无增加， 年末保有量4辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护14.35万元，较年初预算减少0.65万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　 因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元。公务接待48批次，1360人次，公务接待费13.79万元，人均公务接待支出0.01万元；公务用车本年无增加，年末保有量4辆，公务车运行维护14.35万元，平均每辆车支出3.59万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出314.75万元，比2015年增加16.15万元，增长5%，主要原因是人员工资调整等。机关运行经费主要用于人员工资、津贴、奖金、办公及印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、其他商品服务等支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是老干部服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。    

　　五、专业名词解释。

　　“三公”经费是指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、决算公开联系方式。

　　单位联系电话：85386599