一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　开展全区文化、旅游和体育公共服务及科技创新、信息化发展研究；提供文化和旅游公共咨询服务；协调推进文化和旅游信息化建设；负责文化创意和旅游商品开发工作；协调推进文化和旅游科技创新和重大科技工程项目。

（二）机构设置

重庆市永川区文化和旅游产业服务中心，成立于2019年5月，为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计168.79万元，支出总计168.79万元。收支较上年决算数增加168.79万元、增长100%，主要原因是收入合计增加168.79万元。

2.收入情况。2020年度收入合计168.79万元，较上年决算数增加168.79元，增长100%，主要原因是财政拨款收入增加168.79万元。其中，财政拨款收入168.79万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计168.79万元，较上年决算数增加168.79元，增长100%，主要原因是基本支出增加158.79万元，项目支出增加10万元。其中：基本支出158.79万元，占94.0%；项目支出10万元，占6.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计168.79万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加168.79万元，增长100%。主要原因是本单位于2020年新成立。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入168.79万元，较上年决算数增加168.79万元，增长100%。主要原因是本单位为2020年新增预算单位。较年初预算数增加168.79万元，增长100%。主要原因是本单位为2020年新增预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出168.79万元，较上年决算数增加168.79万元，增长100%。主要原因是本单位为2020年新增预算单位。较年初预算数增加168.79万元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新增预算单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出133.7万元，占79.2%，较年初预算数增加133.7万元，增长100%，主要原因是本单位无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出15.45万元，占9.1%，较年初预算数增加15.45万元，增长100%，主要原因是本单位无年初预算数。

（3）卫生健康支出8.7万元，占5.0%，较年初预算数增加8.7万元，增长100.0%，主要原因是本单位无年初预算数。

（4）住房保障支出10.94万元，占6.4%，较年初预算数增加8.7万元，增长100%，主要原因是本单位无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出168.79万元。其中：人员经费122.36万元，较上年决算数增加168.79万元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新增预算单位。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出等。公用经费36.44万元，较上年决算数增加36.44万元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新增预算单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，与上年持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本部门2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2020年新增预算单位。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府 采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.72万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购主要用于采购电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

　　（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　　联系人：李泽河            联系电话：49396072