一、部门基本情况

（一）职能职责。党政干部培训、党的理论研究、党政决策服务、党的理论宣讲、有关学历教育、远程教育服务、事业人员培训、社区教育指导等。

（二）机构设置。中共重庆市永川区委党校为区委直属事业单位，机构规格为正处级，与重庆市永川区行政学校、重庆市永川广播电视大学、重庆市永川区社会主义学院合并，四块牌子、一套班子，统称中共重庆市永川区委党校。内设办公室、学历教育科、培训科、教学科研科、学生科（招生办）、总务科、信息科7个科室。

二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,935.09万元，支出总计1,935.09万元。与2016年决算数相比，收入减少168.19万元、下降8.00%，主要原因是退休人员退休费交由社会保障部门发放。支出减少168.19万元、下降8.00%，下降原因为退休人员退休费交由社会保障部门发放，社会保障费支出减少。

 本部门2017年度收入合计1,935.09万元，其中：财政拨款收入1,935.09万元，占总收入的100.00%。

本部门2017年度支出合计1,935.09万元，其中：基本支出922.00万元，占总支出的47.65%；项目支出1,013.09万元，占总支出的52.35%。 

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,935.09万元，较上年决算数减少168.19万元，下降8.00%。主要原因是退休人员退休费交由社会保障部门发放。较年初预算数增加70.56万元，增长3.78%。主要原因是因实施养老保险改革，增加了养老保险费和职业年金缴费、事业单位绩效工资外高出部分、增人增资等。

本部门2017年度财政拨款支出1,935.09万元，较上年决算数减少168.19万元，下降8.00%。主要原因是退休人员退休费交由社会保障部门发放。较年初预算数增加70.56万元，增长3.78%。主要原因是因实施养老保险改革，增加了养老保险费和职业年金缴费、事业单位绩效工资外高出部分、增人增资等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,636.12万元，占本部门总支出84.55%，较年初预算数增加186.65万元，主要原因是因实施养老保险改革，增加了养老保险费和职业年金缴费、事业单位绩效工资外高出部分、增人增资等。社会保障与就业支出206.19万元，占本部门总支出10.65%，较年初预算数减少117.05万元，主要原因是因实施养老保险改革，退休人员退休费交由社保部门发放，退休费支出减少；医疗卫生与计划生育支出59.58万元，占本部门总支出3.08%，较年初预算数增加0.34万元，主要原因是年中新录用2名专业技术人员，社保缴费增加；住房保障支出33.20万元，占本部门总支出1.72%，较年初预算数增加0.62万元，主要原因是主要原因是年中新录用2名专业技术人员，住房公积金缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出922.00万元。其中：人员经费785.24万元，较上年减少58.03万元，主要原因是退休人员退休费交由社会保障部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费136.76万元，较上年增加51.14万元，主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、旅差费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出1,013.09万元。其中，行政事业类项目支出1,013.09万元，较上年减少161.30万元，主要用于广播电视大学培训支出，干部教育培训支出，校园维修维护，信息网络建设和运行维护，临聘人员劳务费。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

 2017年度本部门“三公”经费支出共计10.83万元，较年初预算数减少12.67万元，主要原因是厉行节约后，公务接待减少。较上年支出数减少15.79万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元, 主要原因是未安排人员出国（境），较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未安排人员出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元, 主要原因是未新购置公务用车，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未新购置公务用车。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务办理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少3.15万元，主要原因是实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.33万元，主要用于接待来我校授课的老师、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.67万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少12.64万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待78批次，545人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费97.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出136.76万元，机关运行经费主要用于开支公用经费、会议费、工会经费提标。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、旅差费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加51.14万元，增长59.73%，主要原因是人均公用经费提标,物价上涨等。

 （二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额117.08万元，其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.96万元。采购货物支出主要采购教学用计算机，主要用于广播电视学校教学使用。政府采购服务支出主要采购的是2018年—2020年的物业管理服务。

（四）预算绩效管理情况说明

强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，重庆电大上缴费、对开放大学（电大）函授教育办学经费、招生宣传费、考务费、干部培训费、社会主义学院培训经费、科研调研经费、信息网络建设及运行维护费、校园维修（护）及绿化养护费、清洁保安劳务费、临聘人员经费等11个项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室联系电话：023-49844691。

附件：永川区委党校2017年部门决算公开表.xlsx