中共重庆市永川区委党校2016年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1. 主要职能：党政干部培训、党的理论研究、党政决策服务、党的理论宣讲、有关学历教育、远程教育服务、事业人员培训、社区教育指导等。

　　2. 机构情况：2015年3月，经机构编制委员会研究同意，中共重庆市永川区委党校为区委直属事业单位，机构规格为正处级，与重庆市永川区行政学校、重庆市永川广播电视大学、重庆市永川区社会主义学院合并办公，四块牌子、一套班子，统称永川干部学院。内设办公室、学历教育科、培训科、教学科研科、学生科（招生办）、总务科、信息科7个科室。

　　3. 人员情况：事业编制53名，其中：常务副校长1名、副校长4名，在编在岗职工36名，离休1人，退休63人。

　　二、部门决算情况说明

　　2016年部门决算本年收入2103.28万元，其中：财政拨款收入2103.28万元。2016年部门决算本年支出2103.28万元，其中：教育支出1626.87万元，社会保障和就业支出385.41万元，医疗卫生与计划生育支出59.17万元，住房保障支出31.83万元。2016年一般公共预算财政拨款支出2103.28万元，其中：基本支出928.89万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出1174.39万元，主要用于广播大学学历培训、干部教育培训、教师进修校培训、统战干部培训、科研调研、信息网络建设、运行；校园维修维护等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入 0万元，政府性基金财政拨款支出 0万元。

　　本年收入与2015年决算数相比，减少63.62万元，主要原因为学生减少，学费减少，非税收入减少；与2016年预算数相比，增加57.48万元，主要原因为工资、社会保障缴费、住房公积金增加；本年支出与2015年决算数相比，减少63.62万元，主要原因为培训人数减少，培训上缴费减少，项目经费减少；与2016年预算数相比，增加57.48万元，主要原因为工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

　　三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2016年“三公”经费支出总额26.62万元，比年初预算数减少6.46万元，主要原因为公车改革，车辆减少2辆，相应运行维护费减少；相比上年支出数减少7.16万元，主要原因一是公车改革，车辆减少；二是公务接待费减少。

   （二）“三公”经费分项支出数额情况。

　　因公出国（境）单位组团 0 个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，与年初预算一致。因公接待120批次，1581人次，公务接待费17.97万元，比年初预算减少0.03万元；公务用车本年减少2辆，年末保有量1辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护8.65万元，较年初预算减少6.43万元。

   （三）“三公”经费实物量情况。

　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人、公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量 1 辆、车均运行费5.77万元；国内公务接待的120批次及1581人次人均接待费113.68元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出85.62万元，比2015年增加7.36万元，增长9.40%，主要原因是公务运行经费提标。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、旅差费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门有一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出19.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    五、决算公开联系方式

　　 联 系 人： 孔超

　　 联系电话49844769