中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、国务院和重庆市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关和民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街道之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协机关及各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责管理党政群、各镇街机构设置、人员编制总额和领导职数。

6.研究拟订全区事业单位管理体制和改革方案；审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；管理全区事业单位法人登记和年度报告工作；负责全区机关群团统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位社会组织中文域名注册管理和网上名称管理工作。

7.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

8.负责全区行政、事业单位使用编制审核；负责财政统发工资工作中人员编制审核。

9.负责全区机构编制干部业务培训、机构编制统计和信息工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

编委办内设综合科、督查科、事业科、督查科4个科室。在职人员9名，退休人员2名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计265.81万元，支出总计265.81万元。收支较上年决算数减少2.35万元、下降0.9%，主要原因是收入合计减少2.10万元，年初结转和结余减少0.25万元。

2.收入情况。2021年度收入合计265.81万元，较上年决算数减少2.10万元，下降0.8%，主要原因是财政拨款减少2.10万元。其中：财政拨款收入265.81万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计265.81万元，较上年决算数减少2.35万元，下降0.9%，主要原因是基本支出增加8.31万元，项目支出减少10.66万元。其中：基本支出191.96万元，占72.2%；项目支出73.85万元，占27.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计265.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.35万元，减少0.8%。主要原因是财政拨款减少，压缩经费开支等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入265.81万元，较上年决算数减少2.35万元，减少0.8%。主要原因是财政拨款减少，压缩经费开支等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出265.81万元，较上年决算数减少2.35万元，下降0.9%。主要原因是厉行节约，压缩项目经费开支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出225.14万元，占84.7%，较年初预算数减少11.71万元，减少4.9%，主要原因是厉行节约，压缩项目经费开支。

（2）社会保障与就业支出19.58万元，占7.4%，较年初预算数增加0.53万元，增长2.8%，主要原因是随职工薪资晋级晋档，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出8.57万元，占3.2%，较年初预算数减少0.1万元，减少1.2%，主要原因是支出项目明细微调。

（4）住房保障支出12.51万元，占4.7%，较年初预算数减少0.10万元，减少1.2%，主要原因是人员调整，公积金缴费基数有所下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出191.96万元。其中：人员经费142.29万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.1%，主要原因是人员调整，相应缴费基数有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费49.67万元，较上年决算数增加8.42万元，增长20.4%，主要原因是办公费、邮电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.91万元，较年初预算数减少1.59万元，下降15.1%。较上年支出数减少2.47万元，下降21.7%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、机构编制业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数0.08万元，下降1.5%。较上年支出数减少0.07万元，下降1.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。

公务接待费3.49万元，主要用于接待市内其他区县机构编制部门到我单位学习调研机构编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降30.2%。较上年支出数减少2.4万元，下降40.7%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次458人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数减少6.02万元，下降65.9%，主要原因是受疫情影响，严格控制会议规模，会议费支出大幅减少。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数减少0.85万元，减少30.7%，主要原因是受疫情影响，严格控制培训批次和人数，培训费支出相应减少。 

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出49.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.42万元，增长20.4%，主要原因是办公费、邮电费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金90.00万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡明鸣     联系电话：49807516