一、部门基本情况 

　　(一)职能职责 

　　我办围绕党和中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实;收集区改革开放、经济建设、社会发展和党建等方面的重要情况,为区委领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务;根据区委要求和布置开展调查研究,并协助处理各单位向区委反映的重要问题;根据区委要求,督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况,承办区委领导批示、交办事项的督办落实;负责区委全委会、工作会、常委会、书记专题会等会议的组织、服务工作,并协助区委领导组织会议决定事项的实施;负责区委公文的起草和各级公文处理工作;协助区委领导做好文字工作;负责区委的公务接洽工作,承办属于区委接待的来宾接待工作,安排区委领导同志的公务活动;协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务,负责组织、协助全区性大型活动;负责区委机关后勤管理工作;承担区领导机要文件的传递任务、机要通信业务和区委机关的日常值班工作;负责全区机要保密工作;承办区委交办的其他工作。 

　　(二)机构设置 

　　内设秘书科、信息科、综合科、技术保障科、行政科、调研科、值班室、改革科(法治科)、法规科。下设1个事业单位:永川区党政专用通信服务中心。挂区委督查室、区委政策研究室、区委保密办、区国家保密局、区委机要局牌子。增设议事协调机构:区委改革办。 

　　二、部门决算情况说明 

　　(一)收入支出决算总体情况说明 

　　我办2017年度收入总计1,689.12万元,支出总计1,689.12万元。与2016年决算数相比,收入增加131.16万元、增长8.42%,主要原因是我办按工作要求追加光缆线路工程建设费、机要局屏蔽门维修及监测经费,以及养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致收入增加。支出增加131.16万元、增长8.42%,主要原因是我办按工作要求追加光缆线路工程建设费、机要局屏蔽门维修及监测经费,以及养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致支出增加。 

　　我办2017年度收入合计1,689.12万元,其中:财政拨款收入1,689.12万元,占100.00%。事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。 

　　我办2017年度支出合计1,689.12万元,其中:基本支出883.07万元,占52.28%;项目支出806.05万元,占47.72%;经营支出0万元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的0%。 

　　我办2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少0万元。 

　　(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我办2017年度财政拨款收入1,689.12万元,较上年决算数增加131.16万元,增长8.42%。主要原因是我办按工作要求追加光缆线路工程建设费、机要局屏蔽门维修及监测经费,以及养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致收支增加。较年初预算数增加136.24万元,增长8.77%。主要原因是我办按市委办公厅对党政专用通信工作要求,扩大光缆线路覆盖面,追加光缆线路工程建设费、追加机要局屏蔽门维修及监测经费、财政拨好班子奖励工作经费等,项目经费共增加37.89万元。养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致人员经费增加98.35万元。 

　　我办2017年度财政拨款支出1,689.12万元,较上年决算数增加131.16万元,增长8.42%。主要原因是我办按工作要求追加光缆线路工程建设费、机要局屏蔽门维修及监测经费,以及养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致收支增加。较年初预算数增加136.24万元,增长8.77%。主要原因是我办按市委办公厅对党政专用通信工作要求,扩大光缆线路覆盖面,追加光缆线路工程建设费、追加机要局屏蔽门维修及监测经费、财政拨好班子奖励工作经费等,项目经费共增加37.89万元。养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保、人员增减变动等原因导致人员经费增加98.35万元。 

　　我办2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,462.64万元,占86.59%,较年初预算数增加158.01万元,主要原因是我办按工作要求追加光缆线路工程建设费、机要局屏蔽门维修及监测经费、好班子奖励工作经费、矿难救援专项经费、人员增减变动等原因导致收支增加;社会保障与就业支出143.81万元,占8.51%,较年初预算数减少20.55万元,主要原因是养老保险和职业年金改革、退休人员工资发放渠道转社保导致支出减少;医疗卫生与计划生育支出47.14万元,占2.79%,较年初预算数减少1.22万元,主要原因是人员调出导致相关经费减少;住房保障支出35.53万元,占2.10%,较年初预算数增加0.00万元。 

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　我办2017年度一般公共财政拨款基本支出883.07万元。其中:人员经费675.71万元,较上年增加128.49万元,主要原因是增加公务员平时考核奖励和事业单位绩效外高出部分经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费207.36万元,较上年增加53.32万元,主要原因是提高公用经费定额标准,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修费等。 

　　(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　我办2017年度一般公共财政拨款项目支出806.05万元。其中,基本建设类项目支出0.00万元,较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出806.05万元,较上年减少50.64万元,主要用于区委督查、值班、政策研究、学习调研、筹备党代会及其他各类会议产生的办公费用、培训费、差旅费、会议费、刊物印刷费、接待费、工作餐费;建设保密检查预警中心系统和光缆线路工程、机要局屏蔽门维修及监测等重点工作。 

　　三、“三公”经费情况说明  

　　(一)“三公”经费支出总额情况。 2017年度我办“三公”经费支出共计88.32万元,较年初预算数减少34.18万元,较上年支出数减少43.00万元,主要原因:一是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。 

　　(二)“三公”经费分项支出情况。 

　　2017年度我办因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

　　公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

　　公务车运行维护费52.46万元,主要用于机要文件交换、乡镇督查调研、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.04万元,较上年支出数减少14.83万元,主要原因是我办严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 

　　公务接待费35.86万元,主要用于接待其他省市、区县单位到永学习考察、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少28.14万元,较上年支出数减少28.17万元,主要原因是我办强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 

　　(三)“三公”经费实物量情况。 2017年我办因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待355批次,3,587人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年我办人均接待费99.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.77万元。 

　　四、其他需要说明的事项 

　　(一)机关运行经费情况说明。2017年我办机关运行经费支出207.36万元,主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。机关运行经费较2016年增加53.32万元,增长34.61%,主要原因是物价上涨造成。

　　(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我办共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车是考斯特,用于接待、调研工作。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

　　(三)政府采购支出情况说明。2017年我办政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、主要用于采购电脑、打印机等办公用品。 

　　(四)预算绩效管理情况说明。 

　　我办未实行绩效目标管理,在今后的工作中,将强化预算约束,加快资金执行进度,注重资金绩效管理。 

　　五、专业名词解释。 

　　(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

　　(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式:49811588