重庆市永川区退役军人事务局

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市永川区退役军人事务局为区政府组成部门，内设3个职能科室：办公室、安置就业科、优抚褒扬科。2个直属事业单位：重庆市永川区退役军人服务中心、重庆市永川区军队离退休干部服务中心。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区退役军人服务中心、重庆市永川区军队离退休干部服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,587.63万元，支出总计5,587.63万元。收支较上年决算数减少4,935.38万元，下降46.9%，主要原因是收入合计减少5,430.17万元，年初结转和结余增加494.79万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,928.52万元，较上年决算数减少5,430.17万元，下降52.4%，主要原因是财政拨款收入减少5,430.17万元。其中：财政拨款收入4,928.52万元，占100%。此外，年初结转和结余659.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,587.63万元，较上年决算数减少3,813.36万元，下降40.6%，主要原因是基本支出增加79.08万元，项目支出减少3,892.44万元。其中：基本支出740.46万元，占13.3%；项目支出4,847.18万元，占86.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,122.02万元，下降100%，主要原因是2021年度未执行完的项目纳入2022年预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,587.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,935.38万元，下降46.9%。主要原因是减少部分退役士兵社会保险接续补助、退役军人教育培训补助、军休中心环境整治及房屋墙面漏水处理等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,928.52万元，较上年决算数减少5,430.17万元，下降52.4%。主要原因是减少部分退役士兵社会保险接续补助、退役军人教育培训补助、军休中心环境整治及房屋墙面漏水处理等项目。较年初预算数减少1,314.56万元，下降21.1%。主要原因是“解三难”、烈士纪念设施整修等项目预算指标调剂到镇街。此外，年初财政拨款结转和结余659.11万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,587.63万元，较上年决算数减少3,813.36万元，下降40.6%。主要原因是减少部分退役士兵社会保险接续补助、退役军人教育培训补助、军休中心环境整治及房屋墙面漏水处理等项目。较年初预算数减少741.17万元，下降11.7%。主要原因是“解三难”、烈士纪念设施整修等项目预算指标调剂到镇街列报支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,122.02万元，下降100%，主要原因是减少结转“解三难”补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役安置补助、退役军人教育培训补助、纪念设施修缮补助等项目。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5,213.63万元，占93.3%，较年初预算数减少951.36万元，下降15.4%，主要原因是“解三难”、烈士纪念设施整修等项目预算指标调剂到镇街列报支出。

（2）卫生健康支出326.88万元，占5.9%，较年初预算数增加210.19万元，增长180.1%，主要原因是增加优抚对象医疗补助等。

（3）住房保障支出47.12万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支出数与年初预算数均持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出740.46万元。其中：人员经费592.82万元，较上年决算数增加55.53万元，增长10.3%，主要原因是增人增资、在职人员职位职级正常晋升工资增加、个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费147.64万元，较上年决算数增加23.55万元，增长19%，主要原因是增人增加公用经费。公用经费主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.62万元，较年初预算数减少10.38万元，下降49.4%，较上年支出数减少1.90万元，下降15.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于军队离退休干部开展活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少8.08万元，下降73.5%，较上年支出数减少0.18万元，下降5.8%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

 公务接待费7.70万元，主要用于接待其他省市、区县退役军人事务部门到我单位学习调研、接受市局及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降23%，较上年支出数减少1.72万元，下降18.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待182批次1,245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费61.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.11万元，增长68.8%，主要原因是增加退役军人保障法学习会议。本年度培训费支出13.59万元，较上年决算数减少64.85万元，下降82.7%，主要原因是减少退役军人教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出147.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加23.55万元，增长19%，主要原因是增人增加运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金6,840.78万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三） 重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜慎莲，电话：023-49826520