一、部门基本情况

(一)职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责，完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市永川区退役军人事务局为区政府组成部门，内设2科1室，分别为:办公室、安置就业科、优抚褒扬科。下设2个直属二级事业单位，分别为:区退役军人服务中心、区军队离退休干部服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括区军队离退休干部服务中心、区退役军人服务中心。

(四)本轮机构改革相关情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:

一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)要求，将区民政局的退役军人优抚安置、区人力资源和社会保障局的军官转业安置等职责整合，重新组建区退役军人事务局，作为区政府工作部门，按中央和市委有关改革部署实施。

二是财政财务调整情况。区军队离休退休干部服务中心、区退役军人服务中心预决算纳入区退役军人事务局统一管理。区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,890.15万元，支出总计2,890.15万元。收支较上年决算数增加2,890.15万元、增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

2.收入情况。2019年度收入合计2,319.74万元，较上年决算数增加2,319.74万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。其中:财政拨款收入2,319.74万元，占100%。此外，因机构改革区民政局划转优抚抚恤、退役安置年初结转和结余570.41万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,890.15万元，较上年决算数增加2,890.15万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。其中:基本支出421.87万元，占14.60%;项目支出2,468.28万元，占85.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度年末无结转和结余，无上年数。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,890.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,890.15万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,319.74万元，较上年决算数增加2,319.74万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。较年初预算数增加1,644.16万元，增长243.37%。主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数675.58万元，增加了新成立单位人员经费、退役军人抚恤、医疗、安置等预算资金1,644.16万元。此外，区民政局划转优抚抚恤、退役安置年初财政拨款结转和结余570.41万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,890.15万元，较上年决算数增加2,890.15万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。较年初预算数增加2,214.57万元，增长327.80%。主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数675.58万元，增加了新成立单位人员经费、退役军人抚恤、医疗、安置等预算资金2,214.57万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度年末无结转和结余，无上年数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出2,620.27万元，占90.66%，较年初预算数增加1,960.21万元，增长296.97%，主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数660.06万元，增加了新成立单位人员经费、退役军人抚恤、安置等预算资金1,960.21万元。

(2)卫生健康支出253.04万元，占8.76%，较年初预算数增加242.93万元，增长2,402.87%，主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数10.11万元，增加了新成立单位人员医疗及退役军人医疗等预算资金242.93万元。

(3)住房保障支出16.84万元，占0.58%，较年初预算数增加11.43万元，增长211.28%，主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数5.41万元，增加了新成立单位人员住房保障预算资金11.43万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出421.87万元。其中:人员经费310.99万元，较上年决算数增加310.99万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费110.88万元，较上年决算数增加110.88万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.63万元，较年初预算数减少0.77万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加14.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

2.本单位2019年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费1.87万元，主要用于军队离退休干部开展活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降83%，主要原因是严格落实公车使用规定，坚持厉行节约原则，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.87万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

 4.公务接待费12.76万元，主要用于接待其他区县部门到我单位学习调研相关工作，接受市局及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.36万元，增长190%，主要原因是区军队离退休干部服务中心整体划转预算数4.4万元，增加新成立单位公务接待预算资金8.36万元。较上年支出数增加12.76万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待186批次1,512人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出110.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、物管费、维修维护费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加110.88万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.77万元，较上年决算数增加4.77万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，无上年数。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额17.78万元，其中:政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机、空调。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金15994.1万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益好。

(二)双拥补助经费项目绩效自评结果

双拥补助经费项目绩效自评综述:全年预算数为53.5万元，执行数为 50.28万元，完成预算的94%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邱松，电话:023-49575038、49826520