重庆市永川区生态环境局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境保护法律法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染物防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合防治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织开展自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）保护工作，协调生物多样性保护。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。负责对放射性废物的安全实施监督管理；负责危险废物处置的安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单（“三线一单”）。

9.负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

11.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.承担重庆市永川区生态环境保护委员会的日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置。

根据中共重庆市永川区委机构编制委员会关于《印发重庆市永川区生态环境局所属事业单位机构编制方案》的通知（永委编委〔2019〕42号）下属三个事业单位：永川区生态环境保护综合行政执法支队、永川区生态环境监测站、永川区辐射放射及危废服务站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区生态环境保护综合行政执法支队、永川区生态环境监测站、永川区辐射放射及危废服务站。我部门包括局机关及三个下属单位是一起纳入预算，由局机关作为核算单位进行核算，只有一套账。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,637.11万元，支出总计8,637.11万元。收支较上年决算数减少4,186.96万元、下降32.6%，主要原因是：2021年中央水污染防治资金、2021年中央水污染防治资金（第二批）等上级专项正在实施中未达到付款条件。

2.收入情况。2021年度收入合计7,309.56万元，较上年决算数增加2,237.82万元，增长44.1%，主要原因是：一是基本支出的收入增加，二是上级专项2020年度中央水污染资金（第二批）、2020年度中央水污染防治资金、2020年度市级生态环境“以奖促治”专项资金、2020年度长江经济带绿色发展专项等项目收入增加，三是本级预算项目临江河流域及莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助项目收入增加。其中：财政拨款收入7,309.56万元，占100%。年初结转和结余收入1,327.55万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,637.11万元，较上年决算数减少4,186.96万元，下降32.6%，主要原因2021年中央水污染防治资金、2021年中央水污染防治资金（第二批）等上级专项正在实施中未达付款条件。其中：基本支出1,907.49万元，占22.1%；项目支出6,729.62万元，占77.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末没有结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,637.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,186.96万元，下降32.6%。主要原因是2021年中央水污染防治资金、2021年中央水污染防治资金（第二批）等上级专项正在实施中未达到付款条件。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,309.56万元，较上年决算数增加2,237.82万元，增长44.1%。主要原因是一是基本支出的收入增加，二是上级专项2020年度中央水污染资金（第二批）、2020年度中央水污染防治资金、2020年度市级生态环境“以奖促治”专项资金、2020年度长江经济带绿色发展专项等项目收入增加，三是本级预算项目临江河流域及莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助项目收入增加。较年初预算数减4,240.8万元，下降36.7%。主要原因是：2021年中央水污染防治资金、2021年中央水污染防治资金（第二批）等上级专项正在实施中未达到付款条件。此外，年初财政拨款结转和结余1,327.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,637.11万元，较上年决算数减少4,186.96万元，下降32.6%。主要原因是2021年中央水污染防治资金、2021年中央水污染防治资金（第二批）提前下达2021年市级环保专项资金等上级专项正在实施中未达到付款条件。较年初预算数减少2,913.25万元，下降25.2%。主要原因一是提前下达2021年中央大气污染防治资金，提前下达2021年中央水污染防治资金，提前下达2021年市级环保专项资金正在实施中未达到付款条件1500多万元，二是本级预算项目临江河流域及莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助项目比预算减少支付1400多万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出242.58万元，占2.8%，较年初预算数增加46.25万元，增长23.6%，主要原因是退休人员清算补缴纳的职业年金及退休人员的健康疗养费的增加。

（2）卫生健康支出87.22万元，占1.0%，与年初预算数持平。

（3）节能环保支出8,186.1万元，占94.8%，较年初预算数减少2,959.5万元，下降26.6%，主要原因一是提前下达2021年中央大气污染防治资金，提前下达2021年中央水污染防治资金，提前下达2021年市级环保专项资金正在实施中未达到付款条件1500多万元，二是本级预算项目临江河流域及莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助项目比预算减少支付1400多万元。

（4）住房保障支出121.21万元，占1.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,907.49万元。其中：人员经费1,527.09万元，较上年决算数增加138.12万元，增长9.9%，主要原因是增人增资、每年工资正常晋升及两个退休人员去世的抚恤金等。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利（在职人员工资、绩效、社保缴费及住房公积金等），离退休人员的健康休养费、两个退休人员去世的抚恤金。公用经费380.4万元，较上年决算数增加3.25万元，增长0.9%，主要原因是增人增加人员公用经费。公用经费用途主要包括办公费，水费、电费、物管费、电话费，福利费，差旅费、公务用车运维护行费、 其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计122.48万元，比年初预算数减少0.58万元，与年初预算基本一致。 较上年支出数增加39.53万元，增长47.7%，主要原因是购置2台新车40.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费40.06万元，主要是特种专业技术用车报废2台，购置2台，车辆用于生态环境执法检查和生态环境各方面监测。费用支出与年初预算数持平；较上年支出数增加40.06万元，增长100%，主要原因是上年没有车辆报废，没有购车的条件。

公务车运行维护费42.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、生态环境执法检查、生态环境监测采样和水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭污染的防治等工作所需车辆的燃油费、车辆维修费、过路过桥费、洗车费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降0.8%，与上年预算数相比，基本持平，较上年支出数减少0.33万元，下降0.8%，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费39.78万元，主要用于接待中央和国内其他省市区县生态环境局到我单位学习调研临江河流域水污染的治理，成渝双城联合水、大气、土壤等联防联控联合执法，接受国家、市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降0.6%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.19万元，下降0.5%，与上年相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待185批次2,785人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费142.84元，车均购置费20.03万元，车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出10万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出21.01万元，较上年决算数增加1.56万元，增长8%，主要原因是生态环境部抽调人员参与全国生态环境执法学习，执法大练兵和监测大比武培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出380.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.25万元，增长0.9%，主要原因是增人增加人员公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对34个项目开展了绩效自评，涉及资金17305.82万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2021年度不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：洪玉；联系方式：023-49584718

附件：重庆市永川区生态环境局2021年部门决算公开表