重庆市永川区就业和人才中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

提供就业创业服务；提供人才工作服务；提供失业保险服务；服务劳务经济发展。

（二）机构设置。

根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永委编委〔2019〕39号），重庆市永川区就业和人才中心为副处级参照公务员法管理的事业单位，机构类别为公益一类，各项经费均由财政全额拨款。内设办公室、失业保险科，城乡就业科，创业促进科，人力资源服务科，人才交流课，财务科共7个内设科室。

（三）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计10,201.94万元，支出总计10,201.94万元。收支较上年决算数增加2,927.84万元、增长40.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加3324.02万元，政府性基金预算财政拨款减少395.18万元，年初结转和结余减少1万元。

2.收入情况。2021年度收入合计10,201.94万元，较上年决算数增加2,928.84万元，增长40.3%，主要原因是就业补助资金纳入单位预算项目。其中：财政拨款收入10,201.94万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计10,201.94万元，较上年决算数增加2,927.84万元，增长40.3%，主要原因是主要增加原因是就业补助资金纳入单位预算项目。其中：基本支出512.86万元，占5.0%；项目支出9,689.08万元，占95.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10,201.94万元。与2020年相比，财政拨款收入增加2,928.84万元，增长40.3%，主要原因是就业补助资金纳入单位预算项目；财政拨款支出增加2927.84万元，增长40.3%，主要原因是就业补助资金纳入单位预算项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,199.53万元，较上年决算数增加3,324.02万元，增长48.3%。主要原因是主要增加原因是就业补助资金纳入单位预算项目。较年初预算数减少323.09万元，下降3.1%。主要原因是四季度就业补贴审核未完成，2022年发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,199.53万元，较上年决算数增加3,323.02万元，增长48.3%。主要原因是就业补助资金纳入单位预算项目。较年初预算数减少323.09万元，下降3.1%。主要原因是四季度就业补贴审核未完成，2022年发放。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9,243.02万元，占90.6%，较年初预算数增加198.93万元，增长2.2%，主要原因是就业补助资金支出增加。

（2）卫生健康支出23.21万元，占0.2%，较年初预算数减少0.78万元，下降3.3%，主要原因是人员调出，相关支出减少。 

（3）农林水支出899.09万元，占8.8%，较年初预算数减少520.64万元，下降36.7%，主要原因一是根据上级文件要求，追减中央资金406万元。二是创业担保贷款贴息第四季度贴息审核未完成，待2022年发放。 

（4）住房保障支出34.21万元，占0.4%，较年初预算数减少0.60万元，下降1.7%，主要原因是人员调出，相关支出减少。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出512.86万元。其中：人员经费400.02万元，较上年决算数减少19.47万元，下降4.6%，主要原因是人员调出，相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费112.84万元，较上年决算数减少0.19万元，下降0.2%，主要原因是人员调出，相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.41万元，较上年决算数减少395.18万元，下降99.4%，主要原因是就业补助资金（抗疫特别国债资金）减少。本年支出2.41万元，较上年决算数减少395.18万元，下降99.4%，主要原因是就业补助资金（抗疫特别国债资金）减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0.87万元，较年初预算数减少0.13万元，下降13.0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.35万元，增长67.3%，主要原因是线下创业就业活动增加，上级部门调研和外省交流增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度公务接待费0.87万元，主要用于接待外区县交流学习。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降13.0%，主要原因接待上级单位人员、国内其他省市单位人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加0.35万元，增长67.3%，主要原因是线下创业就业活动增加，上级部门调研和外省交流增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.55万元，增长500%，主要原因是疫情缓解，线下活动会议增多。本年度培训费支出4.31万元，较上年决算数增加1.99万元，增长85.8%，主要原因是疫情缓解，外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出112.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.19万元，下降0.2%，主要原因是人员调出，相关支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的30.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金11221.95万元，从评价情况来看，项目进度完成良好，资金使用进度良好，绩效目标完成良好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2020年永川英才培育引进激励经费（以下简称英才培育引进经费）开展政策绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况：为深入贯彻习近平总书记关于人才工作重要论述和视察重庆重要讲话精神，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，深入推进科教兴区和人才强区行动计划，聚天下英才而用。中共重庆市永川区委人才工作领导小组于2019年10月28日印发《永川英才培育引进激励办法（试行）》的通知（永委人才〔2019〕2号），即永川英才16条。《永川英才培育引进激励办法（试行）》政策奖励对象为经培育新当选国家级、重庆市级各重点人才计划（项目）的高层次人才、人才所在单位，以及在引进人才工作中起直接、关键作用的第三方企事业单位、中介机构、社会组织和个人等，对入选人才按A、B、C、D类分别给予10万元一50万元（税后）的人才个人奖励金和50万元一－200 万元的单位研究支持经费，奖励金及研究经费资金分3年发放兑现。同时按所培育高层次人才当年工资薪金的一定比例给予用人单位一次性育才奖励金。2019年对4位入选重庆英才计划C类人才和7位入选重庆英才计划D类人才兑现第一次人才个人奖励金60万元和单位研究支持经费300万元、兑现单位一次性育才奖励金44.619万元，共计404.619万元。2020年对2019年入选者11人兑现第二次个人奖励金45万元和单位研究支持经费225万元，2020 年对入选重庆英才计划A类人才1位，入选C类人才6位和入选D类人才3位兑现第一次人才个人奖励金80万元和单位研究支持经费380万元，兑现单位一次性育才奖励金 123.39万元，共计853.39万元。2019年和2020年共安排英才培育引进激励经费预算1258.009万元。至2020年12月，项目实施单位永川区就业和人才中心支付2019年和2020年英才培育引进激励经费财政资金1258.009万元，激励经费已按文件要求通过银行转账方式足额打入享受政策的单位和个人账户。

主要产出和效果：自2019年出台《永川英才培育引进激励办法（试行）》（永委人才〔2019〕 2号）政策后， 2019年共有11位优秀人才入选重庆英才计划， 2020年共有10位优秀人才入选重庆英才计划，其中1位入选优秀科学家。截止2020年12月，永川区累计入选重庆英才计划21人，居各区县前列。永川英才培育引进激励政策与永川区以往发布的职教24条、大数据20条、基础教育16条等人才政策形成立体的人才培育引进机制，为永川区培育和引进多层次、多专业人才提供了良好的政策保障和资金支持。全区形成市级以上人才创新创业平台87个，市级以上创新创业孵化基地21个，新培育科技型企业131家等。入选重庆英才计划人才同时享受重庆市级“ 人才服务证”提供的服务政策，从配偶子女就业、入学、住房保障等多方面入手，为人才提供多方位保障。

发现的问题及原因：一是政策目标需进一步细化完善；二是研究支持经费支持范围有待细化完善；三是第三方引才工作需进一步加强；四是绩效目标设置和绩效自评不全面。

下一步改进措施：一是明确政策出台的初衷，发挥政策的引领作用，明确研究支持经费目标任务，从源头上促进和推动资金使用成效。二是加强政策的宣传，让享受激励政策的用人单位更及时准确的掌握政策及资金使用范围，加强用人单位科研经费使用成果监管，使资金发挥出应有的作用；三是大力推介第三方引才，推动区引才重点领域和相关人才的引才工作，夯实区人才政策及人才服务落地；四是加强绩效管理，准确全面设置绩效指标体系，完善自评体系，指标应能全面反映资金使用产出和效果，对后续的工作具有可持续的指导作用。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49835638。

     重庆市永川区就业和人才中心2021年度区级部门决算公开表.xlsx