一、部门基本情况

（一）职能职责

根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构设置

我单位为行政单位，下设9个委室（办公室、人事代表工委、财经委、城环委、预算工委、监法委、教工委、社会委（信访办）、农工委）其中办公室下设秘书科、行政科、人事科、信息技术中心；人事代表工委下设市人大代表联络科；监法委下设规范性文件备案审查科；预算工委下设预算审查监督科。 

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2068.88万元，支出总计2068.88万元。收支较上年决算数增加48.46万元、增长2.4%，主要原因是收入合计增加27.28万元、年初结转和结余增加21.18万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2047.70万元，较上年决算数增加27.28万元，增长1.4%，主要原因是财政拨款收入增加27.28万元。其中：财政拨款收入2047.70万元，占100%。此外，年初结转和结余21.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2068.88万元，较上年决算数增加48.46万元，增长2.4%，主要原因是基本支出增加170.35万元,项目支出减少121.89万元。其中：基本支出1472.80万元，占71.2%；项目支出596.08万元，占28.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2068.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加48.46万元，增长2.4%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、人员经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2047.70万元，较上年决算数增加27.28万元，增加1.4%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、人员经费相应增加。较年初预算数增加218.81万元，增长12.0%。主要原因是年中追加了人员经费、政府绩效考核奖励、健康休养费、死亡职工一次性抚恤金、人大会议经费、人大代表经费、2019年度区管领导班子考核等。此外，年初财政拨款结转和结余21.18万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2068.88万元，较上年决算数增加48.46万元，增长2.4%，主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、人员经费相应增加。较年初预算数增加239.99万元，增长13.1%。主要原因是年中追加了人员经费、政府绩效考核奖励、健康休养费、死亡职工一次性抚恤金、人大会议经费、人大代表经费、2019年度区管领导班子考核等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1702.62万元，占82.3%，较年初预算数增加209.98万元，增长14.1%，主要原因是年中追加了人员经费、政府绩效考核奖励、死亡职工一次性抚恤金、人大会议经费、人大代表经费、2019年度区管领导班子考核等。

（2）社会保障与就业支出228.88万元，占11.1%，较年初预算数增加28.84万元，增长14.4%，主要原因是年中追加了健康休养费、退休职工一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出62.3万元，占3%，较年初预算数增加1.18万元，增长2%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

（4）住房保障支出75.08万元，占3.6%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1472.80万元。其中：人员经费1133.69万元，较上年决算数增加77.25万元，增长7.3%，主要原因是人员增加、人员经费相应增加，政府绩效考核奖励增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费339.11万元，较上年决算数增加93.10万元，增长37.8%，主要原因是人员增加、公用经费相应增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.06万元，较年初预算数减少35.14万元，下降46.7%。较上年支出数减少0.08万元，下降0.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费26.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.07万元，下降48.2%。较上年支出数减少0.08万元，下降0.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.13万元，主要用于接待市外、重庆和其他区县人大来永考察调研等的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.07万元，下降43.4%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待231批次1620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出339.11万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加93.10万元，增长37.8%，主要原因是人员增加、公用经费相应增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出270.08万元，较上年决算数增加17.55万元，增长6.9%，主要原因是年中追开一次区人代会（永川区第十七届人代会第五次会议），会议费支出相应增加。本年度培训费支出19.14万元，较上年决算数减少51.75万元，下降73.0%，主要原因是根据疫情防控工作要求，取消代表履职线下培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金605.12万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

 （二）绩效自评结果 

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋德勇，023-49806060