一、部门基本情况

(一)职能职责。根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括:在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

(二)机构设置。区人大常委会下设办公室、监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会、人事代表工作委员会、预算工委委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会9个机构。其中办公室下设秘书科、行政科、人事科、信息技术中心;财政经济委员会下设办公室;人事代表工作委员会下设代表联络科;法制委下设办公室、备案审查科;城乡建设环境保护委员会下设办公室;预算工作委员会下设预算审查科。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年度未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计2,020.42万元，支出总计2,020.42万元。收支较上年决算数增加214.21万元，增长11.86%，主要原因是收入合计增加214.21万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,020.42万元，较上年决算数增加214.21万元，增长11.86%，主要原因是财政拨款收入增加214.21万元。其中:财政拨款收入2,020.42万元，占100.00%.

3.支出情况。2019年度支出合计2,020.42万元，较上年决算数增加214.21万元，增长11.86%，主要原因是基本支出减少6.16万元，项目支出增加220.37万元。其中:基本支出1,302.45万元，占64.46%;项目支出717.97万元，占35.54%。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,020.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加214.21万元，增长11.86%。主要原因:一是因补选区人大代表、提高人大代表和常委会组成人员履职活动、开展镇街人大代表及人大主席培训，增加人大代表工作经费;二是新增会议信息化升级建设经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,020.42万元，较上年决算数增加214.21万元，增长11.86%。主要原因是增加人大代表工作经费和会议信息化升级建设经费。较年初预算数增加317.66万元，增长18.66%。主要原因是年中追加人大代表工作经费和会议信息化升级建设经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,020.42万元，较上年决算数增加214.21万元，增长11.86%。主要原因是增加人大代表工作经费和会议信息化升级建设经费。较年初预算数增加317.66万元，增长18.66%。主要原因是年中追加人大代表工作经费和会议信息化升级建设经费。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,685.53万元，占83.43%，较年初预算数增加334.88万元，增长24.79%，主要原因是年中追加人大代表工作经费和会议信息化升级建设经费。

(2)社会保障与就业支出222.54万元，占11.01%，较年初预算数减少8.41万元，下降3.64%，主要原因是有人员调离，相应经费减少。

(3)卫生健康支出60.55万元，占3.00%，较年初预算数减少8.81万元，下降12.70%，主要原因是有人员调离，相应经费减少。

(4)住房保障支出51.80万元，占2.56%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,302.45万元。其中:人员经费1,056.44万元，较上年决算数增加10.65万元，增长1.02%，主要原因是个人待遇调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费246.01万元，较上年决算数减少16.81万元，下降6.40%，主要原因是有人员调离，相应经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计40.15万元，较年初预算数减少43.75万元，下降52.15%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降0.15%，主要原因是厉行节约，进一步落实公务车使用规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务车运行维护成本和公务接待费均略有下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费27.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.99万元，下降48.06%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，进一步落实公务车使用规定，公务车运行维护成本略有下降。   

公务接待费13.14万元，主要用于接待市外、重庆和其他区县人大来永考察调研等的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.76万元，下降58.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待量略有减少。

(三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆;国内公务接待236批次，1,801人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出246.01万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少16.81万元，下降6.40%，主要原因是有人员调离，相应经费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出252.53万元，较上年决算数增加66.02万元，增长35.40%，主要原因是补选区人大代表和实施区人大及其常务委员会会议信息化升级建设。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出70.89万元，较上年决算数增加25.61万元，增长56.56%，主要原因是镇街人大代表及人大主席培训费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额66.98万元，其中:政府采购货物支出66.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购信息化建设用平板电脑和无纸化办公用笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金717.97万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

(二)人大会议项目绩效自评结果

人大会议项目绩效自评综述:全年预算数为192.34万元，执行数为192.34万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:苏杭，023-49218818