一、部门基本情况

（一）职能职责。根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

     （二）机构设置。区人大常委会下设办公室、监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会、人事代表工资委员会、预算工委委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会9个机构。其中办公室下设秘书科、行政科、人事科、信息技术中心；财政经济委员会下设办公室；人事代表工作委员会下设代表联络科；监察和法制委员会下设办公室、备案审查科；城乡建设环境保护委员会下设办公室；预算工作委员会下设预算审查科。 

（三）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1806.21万元，支出总计1806.21万元。与2017年决算数相比，收入减少100.78万元、下降5.28%，主要原因是人大换届选举经费减少。

2.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1806.21万元，较上年决算数减少100.78万元，下降5.28%。主要原因是人大换届选举经费减少。其中：财政拨款收入1806.21万元,   占总收入的100%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1806.21万元，较上年决算数减少100.78万元，下降5.28%。主要原因是人大换届选举经费减少。其中：基本支出1308.61万元，占72.45%；项目支出497.6万元，占27.55%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1806.21万元，较上年决算数减少100.78万元，下降5.28%。主要原因是人大换届选举经费减少。较年初预算数增加104.38万元，增长6.13%。主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴、抚恤金、丧葬费以及政府绩效考核奖励提标。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1806.21万元，较上年决算数减少100.78万元，下降5.28%。主要原因是人大换届选举经费减少。较年初预算数增加104.38万元，增长6.13%。主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴、抚恤金、丧葬费以及政府绩效考核奖励提标。

   3.结转结余情况。本部门2018年度末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1436.04万元，占本部门总支出79.51%，较年初预算数增加55.64万元，增长4.03%，主要原因是年中追加一次性抚恤金、丧葬费以及政府绩效考核奖励提标。

  （2）社会保障和就业支出252.89万元，占本部门总支出14%，较年初预算增加51.16万元，增长25.36%，主要原因是年中追加退休人员一次性退休补贴和社保缴费基数调整。

  （3）医疗卫生和计划生育支出67.54万元，占本部门总支出3.74%，较年初预算无增减。

  （4）住房保障支出49.74万元，占本部门总支出2.75%，较年初预算减少2.42万元，下降4.64%，主要原因是年中有人员退休，相应支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1308.61万元。其中：人员经费1045.79万元，较上年决算数增加24.85万元，增长2.43%，主要原因是增加了养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金、增人增资等，人员经费用途主要包括工资、津贴、社会保障费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费262.82万元，较上年决算数减少13.3万元，下降4.82%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计40.21万元，较年初预算数减少53.69万元，下降57.18%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少13.99万元，下降25.81%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算无增减，较上年支出数无增减。

  公务车购置费0万元。费用支出较年初预算无增减，较上年支出数无增减。

  公务车运行维护费27.04万元，主要用于车辆的日常运行维修费等。费用支出较年初预算数减少24.96万元，下降48%，主要原因是车辆使用频率降低，节约了油量使用和损耗。较上年支出数减少11.51万元，下降29.86%，主要原因是车辆使用频率降低，节约了油量使用和损耗。

  公务接待费13.17万元，主要用于接待上级部门来永调研、区县人大和市外人大来永考察调研等。费用支出较年初预算数减少28.73万元，下降68.57%，主要原因是接待量减少。较上年支出数减少2.48万元，下降15.85%，主要原因是接待量减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待72批次 ， 1652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出262.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少13.3万元，下降4.82%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本下降。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办将3个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金433万元。从评价情况来看，执行效果好，评价符合实际情况。

（二）绩效目标自评结果。人大代表工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成产出指标和效益指标，其中产出指标：一是履职活动代表人数年度指标值329人，全年实际完成值329人，二是镇街代表工作联系组数量年度指标值23个，全年实际完成值23个，三是区人大代表视察调研活动次数年度指标值10次，全年实际完成值10次；效益指标：一是保障各镇街组织区人大代表顺利开展履职活动年度指标值5次，全年实际完成值5次，二是保障镇街代表工作联系组顺利开展代表活动年度指标值2次，全年实际完成值2次，三是保障区人大代表顺利开展议题视察调研年度指标值10次，全年实际完成值10次。项目全年预算数为253万元，执行数为253万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49806060

 人大办2018年决算公开表.xls