永川区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构设置。. 区人大常委会下设办公室、财政经济委员会、人事代表工作委员会、农业与农村工作委员会、法制委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境保护委员会、预算工作委员会、信访办公室9个机构。其中办公室下设秘书科、行政科、人事科、信息技术中心；财政经济委员会下设办公室；人事代表工作委员会下设代表联络科；法制委下设办公室、备案审查科；城乡建设环境保护委员会下设办公室；预算工作委员会下设预算审查科。

二、部门决算情况说明
 （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计1906.99万元，支出总计1906.99万元。与2016年决算数相比，收入减少442.23万元、减少18.82%，主要原因是减少了换届选举经费。

  本部门2017年度收入合计1906.99万元，其中：财政拨款收入1906.99万元,   占总收入的100%。

  本部门2017年度支出合计1906.99万元，其中：基本支出1297.06万元，占总支出的68.02%；项目支出 609.93万元，占总支出的31.98%；
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入1906.99 万元，较上年决算数减少442.23万元，减少18.82%。主要原因是减少了换届选举经费。较年初预算数增加192.09万元，增长11.20%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。.

  本部门2017年度财政拨款支出 1906.99万元，较上年决算数减少442.23万元，减少18.82%。主要原因是减少了换届选举经费。较年初预算数增加192.09万元，增长11.20%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。.

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1579.41万元，占本部门总支出82.82%，较年初预算数增加 256.41万元，主要原因是实施养老保险改革，增人增资，公用经费调标等；社会保障和就业支出221.09万元，占本部门总支出11.59%，较年初预算减少64.39万元；主要原因是退休人员工资纳入社保统发。医疗卫生和计划生育支出62.05万元，占本部门总支出3.25%较年初预算增加0.00万元；住房保障支出44.44万元，占本部门总支出2.34%，较年初预算增加0.00万元。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1297.06万元。其中：人员经费1020.95万元，较上年增加150.17万元，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等，人员经费用途主要包括工资、津贴、社会保障费、抚恤金、离退休费、住房公积金等。公用经费276.12万元，较上年增加101.2万元，主要原因是增加了差旅费、公务交通补贴和离退休老干部公用经费支出等，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、车辆运行费、其他交通费用等。
  （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出609.93 万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。政事业类项目支出609.93万元，较上年减少693.6万元。
三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计54.20万元，较年初预算数减少 53.8万元，主要原因是车辆运行费减少，接待量减少。较上年支出数减少63.27万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用 0.00万元.费用支出较年初预算数增加（或减少）0.00万元，较上年支出数增加（或减少）0.00万元，

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0.00万元，较上年支出数增加（或减少）0.00万元.

  公务车运行维护费38.55万元，主要用于车辆的日常运行维修费等，费用支出较年初预算数减少13.45万元，主要原因是车辆使用频率降低，节约了油量使用和损耗。较上年支出数减少17.17万元，主要原因是车辆使用频率降低，节约了油量使用和损耗。

  公务接待费15.65万元，主要用于接待.重庆人大来永调研、区县人大和市外人大来永考察调研等。费用支出较年初预算数减少40.35万元，主要原因是接待量减少,较上年支出数减少40.49万元，主要原因是接待量减少，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待68批次，1630人， 其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0 批次。2017年本部门人均接待费96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出276.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、车辆运行费、其他交通费用、离退休公用经费等。机关运行经费较2016年增加101.2万元，增长57%，主要原因是差旅费、交通补贴和离退休公用经费的增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购空调、复印机等。  

 （四）预算绩效管理情况说明。

强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对项目支出加强资金监管，提高财政资金使用效益。

 

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49806060