永川区人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括三项，即：监督权、重大事项决定权、人事任免权。区人大常委会下设办公室、财政经济委员会、人事代表工作委员会、农业与农村工作委员会、法制委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境保护委员会、预算工作委员会、信访办公室9个机构。现有在职职工55人，离退休39人。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入2349.22万元，其中：财政拨款收入2349.22万元。2016年部门决算本年支出2349.22万元，其中：一般公共服务支出1938.00万元，社会保障和就业支出306.95万元，医疗卫生和计划生育支出60.8万元，住房保障支出43.47万元。2016年一般公共预算财政拨款支出2349.22万元，其中：基本支出1045.69万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出  1303.53万元，主要用于人大会议、人大监督、代表工作、换届选举等项目支出。

本年收入与2015年决算数相比，增加877.30万元，主要原因为增加了换届选举经费；与2016年预算数相比，增加901.58万元，主要原因为增加了换届选举经费等。本年支出与2015年决算数相比，增加877.30万元，主要原因为换届选举经费支出等。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额117.47万元，相比年初预算数增加2.47万元，主要原因新增了因公出国费用；相比上年支出数增加1.65万元，主要原因新增了因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）人数 1人次，因公出国（境）费用5.61万元，比年初预算增加5.61万元。因公接待230批次，5847人次，公务接待费56.14万元，比年初预算减少1.86万元；公务用车本年无增加，年末保有量10辆，公务车运行维护55.72万元，较年初预算减少1.28万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数1个；公务用车购置0辆、公务车保有量10辆，公务车运行维护费55.72万元，车均运行维护费5.57万元；国内公务接待230批次，5847人次，公务接待费56.14万元，人均公务接待费96元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出174.91万元，比2015年增加12.4万元，增长7.63%，主要原因是人员增加使公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元。   

五、决算公开联系方式。

人大办公室：023-49802220、023-49806060