永川区煤炭工业管理局2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

1. 职能职责：实施煤炭行业行政管理，促进煤炭工业健康发展，指导煤炭行业发展；监管煤矿安全；负责煤矿技术指导，技改项目监管和科技进步工作；监管煤矿职业健康；管理煤炭行业安全培训；征收有关规费；组织煤矿事矿抢险，参与事故调查处理等。

1. 机构情况：我单位属于参照公务员管理单位，下属区煤矿安全监察执法大队1个事业单位，2016年度内无变动。

2．人员情况：我单位编制人数34人，现有在职人员31人；退休人员44人,2016年在职转退休1人。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入751.2万元，其中：财政拨款收入751.2万元。2016年部门决算本年支出749.8万元，其中：社会保障和就业支出221.11万元，医疗卫生与计划生育支出37.75万元，住房保障支出26.37万元，资源勘探信息等支出464.57万元。2016年一般公共预算财政拨款支出749.8万元，其中：基本支出616.9万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出132.9万元，主要用于关闭煤矿工作经费、事故抢险及善后处理、执法人员培训费、安全执法检查、安全生产管理、争取项目工作经费等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

本年收入与2015年决算数相比，减少69.16万元，主要原因为车辆减少导致公务用车运行维护费减少，人员退休，关闭煤矿工作经费减少；与2016年预算数相比，增加78.12万元，主要原因为煤矿重大事故增加了关闭煤矿工作经费、事故抢险及善后处理等项目经费，人员社保增加，工资增加。本年支出与2015年决算数相比，减少70.56万元，主要原因为车辆减少导致公务用车运行维护费减少，人员退休，关闭煤矿工作经费减少；与2016年预算数相比，增加78.12万元，主要原因为煤矿重大事故增加了关闭煤矿工作经费、事故抢险及善后处理等项目经费，人员社保增加，工资增加。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额19.44万元，相比年初预算数减少8.56万元，主要原因是厉行节约，根据有关文件核销，公车改革减少公车2辆；相比上年支出数减少8.45万元，主要原因是厉行节约，公车改革减少公车2辆。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。因公接待120批次，1100人次，公务接待费8.38万元，比年初预算减少0.62万元；公务用车本年减少2辆， 年末保有量2辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护11.06万元，较年初预算减少7.94万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

“三公”经费支出因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。“三公”经费支出总额19.44万元，其中，公务接待费8.38万元，因公接待120批次，1100人次，人均76.19元（外事接待0批次，0人次）。公务车运行维护11.06万元，公务用车本年减少2辆，年末保有量2辆，公务用车购置0万元，车均费用5万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出49.31万元，比2015年减少13.68万元，降低21.71%，主要原因是减少人员。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.4万元，其中，政府采购货物支出6.4万元。

五、专业名词解释。

无

六、决算公开联系方式

   区煤管局办公室：49829640 

   

                       重庆市永川区煤炭工业管理局

　                                 2017年8月31日 

  

2016年煤管局决算公开表