| 索引号： | 009336512/2018-25464 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期： | 2015-09-18 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区煤炭工业管理局2014年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 安全生产监管 | 有效性： | |||
一、单位基本情况
永川区煤炭工业管理现有在编人员32人，其中参公16人，下属事业单位事业编制16人。2014年收入预算576万元。2014年支出预算 576 万元，减少2 %。其中基本支出预算506万元，减少2.3%；项目支出预算70 万元，与上年持平。其中基本支出主要包括人员支出352万元，与上年持平；公用支出 154 万元，减少6.78%。减少的原因是在职人员减少；项目支出项目支出主要包括安全执法检查、事故抢险及善后处理 、煤矿安全生产行业管理等。
二、部门决算情况说明
1. 2014年收入支出决算总体情况说明
2014年部门决算本年收入 619.5万元，其中：财政拨款收入619.5万元。部门决算本年支出 619.5万元，其中：社会保障和就业支出 185万元，医疗卫生与计划生育支出30.8万元，资源勘探信息等支出386.2万元，住房保障支出17.6万元。
2. 2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出 619.5万元，其中：基本支出 482.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出 137.3万元，主要用于煤矿安全执法检查、关闭煤矿工作、安全生产行业会议等项目支出。
三、“三公”经费情况说明
2014年“三公”经费决算总额 27.9万元。比预算数减少17.1万元 。其中：
因公出国（境）单位组团 0个，参加其他单位组团 0个，累计出国（境）人数 0人次，因公出国（境）费用 0万元，比年初预算减少 0万元。因公接待 120 批次， 918人次，公务接待费 9.2万元，比年初预算减少 12.8 万元；公务用车本年无增加，年末保有量 5 辆，公务车运行维护 18.7 万元，较年初预算减少 4.3万元。
全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。
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重庆市永川煤管局 2014 年收支决算总表 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款（不含政府性基金） |
619.5 |
一、一般公共服务 |
619.5 |
|
二、上级补助收入 |
|
人大事务 |
|
|
三、事业收入 |
|
行政运行 |
|
|
四、经营收入 |
|
………… |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
二、社会保障和就业 |
185.0 |
|
六、其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
185.0 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
182.0 |
|
|
|
行政单位离退休 |
3.0 |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
30.8 |
|
|
|
医疗保障 |
30.8 |
|
|
|
行政单位医疗 |
11.7 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
16.9 |
|
|
|
其他医疗保障支出 |
2.2 |
|
|
|
四、资源勘探信息等支出 |
386.2 |
|
|
|
资源勘探开发 |
30.0 |
|
|
|
煤炭勘探开采和洗洗 |
30.0 |
|
|
|
五、安全生产监管 |
356.2 |
|
|
|
行政运行 |
139.4 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
107.3 |
|
|
|
煤炭安全 |
109.5 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
17.6 |
|
|
|
住房改革支出 |
17.6 |
|
|
|
住房公积金 |
17.6 |
|
本年收入合计 |
619.5 |
本年支出合计 |
619.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
619.5 |
合计 |
619.5 |
|
重庆市永川区煤管局 2014 年公共预算财政拨款 支出决算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
决算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
619.5 |
482.2 |
137.3 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
01 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
185.0 |
185.0 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
185.0 |
185.0 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.0 |
182.0 |
|
|
|
|
02 |
行政单位离退休 |
3.0 |
3.0 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.9 |
16.9 |
|
|
|
|
09 |
其他医疗保障支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
386.2 |
248.9 |
137.3 |
|
|
01 |
|
资源勘探开发 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
04 |
煤炭勘探开采和洗选 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
06 |
|
安全生产监管 |
356.2 |
248.9 |
107.3 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
139.4 |
139.4 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
107.3 |
|
107.3 |
|
|
|
07 |
煤炭安全 |
109.5 |
109.5 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
|
重庆市永川区煤管局 2014 年政府性基金收支决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
本年政府性基金 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
土地开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
水利工程建设 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
水利工程维护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
公路还贷 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
政府还贷公路养护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
