重庆市永川区科学技术协会 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职能职责:1、加强对科技工作者的政治引领。2、团结服务科技工作者。3、组织动员科技工作者创新创业。4、开展学术交流。5、促进科学技术普及和推广。6、强化学会管理;7、参与社会治理等职责。

(二)机构设置:科协设内设机构2个，即:办公室和科学技术普及部，设有行政编制6人，行政工勤1人。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计398.61万元，支出总计398.61万元。收支较上年决算数增加12.23万元、增长3.17%，主要原因是收入合计增加12.23万元。

2.收入情况。2019年度收入合计398.61万元，较上年决算数增加12.23万元，增长3.17%，主要原因是由于财政拨款收入增加12.23万元。其中:财政拨款收入398.61万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计398.61万元，较上年决算数增加12.23万元，增长3.17%，主要原因是基本支出增加0.43万元，项目支出增加11.8万元。其中:基本支出197.31万元，占49.50%;项目支出201.30万元，占50.50%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计398.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.23万元，增长3.17%。主要原因是年中追加行政事务管理项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入398.61万元，较上年决算数增加12.23万元，增长3.17%。主要原因是年中追加行政事务管理项目经费。较年初预算数增加59.61万元，增长17.58%。主要原因是年中追加行政事务管理项目经费以及上级专项科普经费，因个人待遇调增后社保缴费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出398.61万元，较上年决算数增加12.23万元，增长3.17%。主要原因是年中追加行政事务管理项目经费。较年初预算数增加59.61万元，增长17.58%。主要原因是年中追加行政事务管理项目经费以及上级专项科普经费，因个人待遇调增后社保缴费增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出335.63万元，占84.20%，较年初预算数增加55.88万元，增长19.97%，主要原因是年中追加行政事务管理项目经费以及上级专项科普经费等。

(2)社会保障与就业支出45.75万元，占11.48%，较年初预算数增加3.73万元，增长8.88%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费增加。

(3)卫生健康支出10.26万元，占2.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)住房保障支出6.97万元，占1.75%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出197.31万元。其中:人员经费153.09万元，较上年决算数减少4.22万元，下降2.69%，主要原因是人员调出，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利、离休费、抚恤金、生活补助。公用经费44.22万元，较上年决算数增加4.65万元，增长11.75%，主要原因是主要原因是新增采购保密设备及办公设备。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.90万元，较年初预算数减少1.60万元，下降13.91%，主要原因是单位厉行节约，公务接待支出下降。较上年支出数减少0.23万元，下降2.27%，主要原因是:一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于市内因公出行、科普宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.36%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少0.03万元，下降0.56%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。

公务接待费4.53万元，主要用于接待市级部门来人、友邻单位来人交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降24.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.20万元，下降4.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待68批次567人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.65万元，增长11.75%，主要原因是新增采购保密设备及办公设备。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.83万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制会议规模和支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.08万元，较上年决算数减少0.12万元，下降10.00%，主要原因是落实节约财政开支精神，缩减培训项目，压减支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.68万元，其中:政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购保密设备和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金201.30万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二) 科协四服务项目绩效自评结果

 科协四服务项目绩效自评综述:全年预算数为101.00万元，执行数为101.00万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张利均  联系电话: 023-49820396。