一、部门基本情况

（一）职能职责

区纪委职能职责：中共重庆市永川区纪委在中共重庆市永川区委和中共重庆市纪委领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作。主要职责是：主管全区党的纪律检查工作,负责调查处理区属各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，负责对同级党委及其成员违纪情况进行初步核实。负责作出关于维护党纪政纪的决定，做好党的纪检工作方针、政策和条规的宣传工作，加强党内执纪监督，提高党政组织和党员遵纪守法的自觉性。负责对党的纪律检查工作理论及实践进行调查研究，拟定党纪政纪规章条规和政策规定在本地区的实施细则。会同区委各部委、区政府各部门以及各镇、街道办事处党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，考察审核各镇、街道及区级各部门纪委（纪检组）领导班子领导人选；组织和指导全区纪检、监察系统干部的教育培训工作。负责组织指导全区党政群机关及国有企业、事业单位领导干部廉洁自律工作；履行区党风廉政建设和反腐败斗争领导小组办公室职责。根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和区委、区政府的实施意见规定，加强对全区各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制情况的监督检查。负责党风廉政建设宣传教育，加强与各有关部门协调配合，开展多种形式的宣传教育活动。

区监委职能职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提出公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

永川区纪委监委内设18个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,769.94万元，支出总计3,769.94万元。收支较上年决算数增加1,297.45万元、增长 52.5%，主要原因是收入合计增加1,276.65万元、年初结转和结余增加20.80万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,749.14万元，较上年决算数增加1,276.65万元，增长51.6%，主要原因是财政拨款收入增加1276.65万元。其中：财政拨款收入3,749.14万元，占100%。此外，年初结转和结余20.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,769.94万元，较上年决算数增加1,297.45万元，增长52.5%，主要原因是基本支出增加946.62万元，项目支出增加350.83万元。其中：基本支出 2,430.04万元，占64.5%；项目支出1,339.90万元，占35.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,769.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,297.45万 元，增长52.5%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、相应经费增加；留置分中心运维经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,749.14万元，较上年决算数增加1,276.65万元，增长51.6%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、相应经费增加；留置分中心运维经费增加。较年初预算数增加429.64万元，增长12.9%。主要原因是人员增加、相应经费增加，年中下达上级纪检监察补助资金，年中追加留置分中心运维经费、反腐倡廉信息化建设经费、2019年度区管领导班子奖励、政府绩效考核奖励、健康休养费、死亡职工一次性抚恤金等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,769.94万元，较上年决算数增加1,297.45万元，增长52.5%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，适当调增公用经费支出预算；人员增加、相应经费增加；留置分中心运维经费增加。较年初预算数 增加450.44万元，增长13.6%。主要原因是人员增加、相应经费增加，年中下达上级纪检监察补助资金，追加留置分中心运维经费、反腐倡廉信息化建设经费、2019年度区管领导班子奖励、政府绩效考核奖励、健康休养费、死亡职工一次性抚恤金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,279.72万元，占87.0%，较年初预算数增加443.68万元，增长15.6%，主要原因是人员增加、相应经费增加，年中下达上级纪检监察补助资金，追加留置分中心运维经费、反腐倡廉信息化建设经费、2019年度区管领导班子奖励、政府绩效考核奖励、死亡职工一次性抚恤金等。

（2）社会保障与就业支出228.35万元，占6.1%，较年初预算数增加5.96万元，增长2.7%，主要原因是年中追加了健康休养费。

（3）卫生健康支出108.53万元，占2.9%，较年初预算数增加0.8万元，增长0.7%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

（4）住房保障支出153.34万元，占4.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,430.04万元。其中：人员经费1,935.55万元，较上年决算数增加682.40万元，增长54.5%，主要原因是人员增加，相应费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费494.49万元，较上年决算数增加264.23万元，增长114.8%，主要原因为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.13万元，较年初预算数减少29.37万元，下降50.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加3.59万元，增长14.1%，主要原因：一是监察体制改革，检察院拨划4辆执法执勤用车，公务车运行维护费增加；二是永川片区留置中心正式投入使用，上级部门指导检查工作及其他区县调研学习次数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费16.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展监督检查、审查调查、留置办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29.19万元，下降64.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.78万元，增长12.3%，主要原因是监察体制改革，检察院拨划4辆执法执勤用车，费用相应增加。

公务接待费12.82万元，主要用于接待其他省市、市内其他区县到我单位学习调研党风廉政建设和反腐败工作，接受市纪委监委检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.82万元，增长16.5%，主要原因是永川片区留置中心正式投入使用，上级部门指导检查工作及其他区县调研学习次数增加，费用相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待152批次1,287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.59元，车均购置费0.0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出494.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加264.23万元，增长114.8%，主要原因是为进一步规范部门支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出3.93万元，较上年决算数减少4.08万元，下降50.9%，主要原因是按疫情防控要求，严控会议召开、规模及人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出7.94万元，较上年决算数增加5.94万元，增长297.0%，主要原因是因监察体制改革，增加纪检监察人员业务培训，培训费支出相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机等。。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1339.90万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

 （三）重点绩效评价结果

本部门2020年无涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾候亭，联系电话：023-49812281